环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

自治县农业机械化服务中心是农业农村局的下属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。

(二)拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。

(三)负责组织推广适合环江实际的农业机械新机具、新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合本县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,负责农机购置补贴的审核和发放，组织全县各种农业机械驾驶员、操作手、维修人员及其他专业技术人员的教育培训和农业机械的维修工作。

（五）负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。

(六)负责法律、法规规定的其他职责。

(七)承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

我单位由1个参照公务员法管理事业单位（农机中心机关），1个财政全额拨款事业单位（农机推广站）组成。

人员情况，人员编制总数为28人，其中参公编制7人，全额事业编制21人。实有财政供养人数27人，其中参公6人，事业在职21人，离退休30人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1059.50万元，其中本年收入1059.50万元，较2023年度决算数923.57万元，增加135.93万元，增长14.72%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1059.50万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数923.57万元，增加135.93万元，增长14.72%，主要原因：中央转移支付资金（我单位主要有农机购置补贴及糖料蔗生产全程机械化作业补贴等）下达的数量比上年多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：无。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

（二）本部门2024年度总支出1059.50万元，其中本年支出1059.50万元，较2023年度决算数923.57万元，增加135.93万元，增长14.72%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4.03万元，主要用于：工会经费的使用。较2023年度决算数6.00万元，减少1.97万元，下降32.83%，主要原因是：每年预算控制数给的数额不同，因财政资金紧张，本年比上年比例猛降。

2.社会保障和就业支出（208类）45.73万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。较2023年度决算数47.65万元，减少1.92万元，下降4.03%，主要原因是：本年度有人员退休，使用经费减少。

3.农林水支出（213类）964.01万元，主要用于：农机购置补贴支出、糖料蔗生产全程机械化作业补贴支出及本单位职工工资和机关运行经费。较2023年度决算数779.23万元，增加184.78万元，增长23.71%，主要原因是：中央转移支付资金（我单位主要有农机购置补贴及糖料蔗生产全程机械化作业补贴等）下达的数量比上年多。

4.住房保障支出（221类）40.4万元，主要用于：本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。较2023年度决算数35.63万元，增加4.77万元，增长13.39%，主要原因是：每年增加薪级工资及部分职工职级工资增加，工资提高住房公积金基数就会提高，缴费跟着增加。

5.其他支出（229类）5.33万元，主要用于：发放绩效奖金。较2023年度决算数55.05万元，减少49.72万元，下降90.32%，主要原因是：本年度发放的绩效奖金减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1059.50万元，较2023年度决算数增加135.93万元，增长14.72%，其中：基本支出490.13万元，项目支出569.38万元。

环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.88万元，支出决算为1059.50万元，完成年初预算的196.61%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为3.85万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的1020.52%。预决算存有差异原因是：年初预算数为县本级预算经费，决算数再加上年中中央下达的广西基层农技推广体系项目经费，用同一个类款项。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为45.90万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的99.63%。预决算存有差异原因是：基本完成年初预算数。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为350.32万元，支出决算为394.63万元，完成年初预算的112.65%。预决算存有差异原因是：年初预算根据上年10月份工资标准编制，但每年都有薪级工资增加及其他的调资。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为86.86万元，支出决算为523.08万元，完成年初预算的602.21%。预决算存有差异原因是：中央转移支付的资金不列入年初预算数，在年中直接下达指标。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为8.67万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的80.85%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，有支出需求，但财政无法安排。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为39.25万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的102.93%。预决算存有差异原因是：年初预算按控制数给，实际以工资比例计算，基本持平。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：其他支出未列入年初预算数。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出490.13万元，其中：人员经费466.74万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出23.38万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出439.99万元，完成年初预算的115.88%。预决算存有差异原因是：事业编制人员工资增量部分年初预算数只允许预算到9月份，实际全年已全部发放。

(2)商品和服务支出23.38万元，完成年初预算的92.7%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，有支出需求，但财政无法安排。

(3)对个人和家庭的补助26.76万元，完成年初预算的77.32%。预决算存有差异原因是：年初两个月发放退休人员生活补助时科目用错，不按个人和家庭补助科目发放。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数7.25万元，减少1.29万元，下降17.79%，主要原因是：严格按照中央八项规定进行并控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算5.51万元，公务接待费支出决算0.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，比上年决算数6.75万元，减少1.24万元，下降18.37%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无。

公务用车运行费支出5.51万元，全年预算数为5.51万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：完成预算数；比上年决算数减少1.24万元。原因是：财政预算控制数降低。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出5.51万元。

（三）公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：完成年初预算数；比上年决算数0.50万元，减少0.05万元，下降10.00%，主要原因是：严格控制费用。国内公务接待批次15次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为25.22万元,支出决算23.38万元，完成年初预算的92.70%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，有支出需求，但财政无法安排。比上年决算数28.73万元，减少5.35万元，下降18.62%，主要原因是：财政资金紧张，有支出需求，但财政无法安排。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目9个，二等项目0个，共涉及资金528.72万元，占一般公共预算项目支出总额的92.85%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对一等一个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1053.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目开展有序进行，执行得比较到位。

组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1053.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，综合评价结果为优，自评得分为99.21分，自评结论为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共有9个项目,一是农机购置补贴资金项目，自评得分为99.98分，自评结论一等；二是农机中心党支部组织生活经费项目，自评得分为90.39分，自评结论一等；三是糖料蔗生产全程机械化作业补贴经费项目，自评得分为97.15分，自评结论一等；四是农业生产社会化服务（农机）项目，自评得分为100分，自评结论一等；五是广西基层农技推广体系改革与建设补助项目，自评得分为99.54分，自评结论一等；六是奖励奖金项目，自评得分为100分，自评结论一等；七是农机具购置补贴经费项目，自评得分为100分，自评结论一等；八是糖料蔗生产机械化作业补贴项目，自评得分为100分，自评结论一等；九是农机化新技术、新机具推广经费项目，自评得分为100分，自评结论一等。发现的主要问题及原因：通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2024年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸收经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，成果与工作推进互动。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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