环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县农村经济经营指导中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县农村经济经营指导中心概况

一、主要职能

1、完善和创新农村经济经营体制方式，深入开展农村经济监测工作，指导农村各类合作经济的发展和管理；

2、负责农村集体经济组织的“三资”及农村财务管理；

3、规范完善农村土地承包责任制，负责农村土地承包合同纠纷的调解与仲裁；

4、引导规范农村土地流转，制定农村土地流转管理办法；

5、负责减轻农民负担的监督管理；

6、协调农村内部各种经济关系；围绕特色产业，大力培育农民专业合作经济组织、引进培育农产品加工龙头企业建设，提高农业组织化程度和生产效益，促进农业区域化、规模化、产业化发展；

7、负责农村经济收益分配和农村合作经济发展情况的调查与统计等。

8、完成县委、县府及上级业务主管部门布置的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

自治县农经中心属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，根据工作的基本职能，设有办公室和农经综合股两个，人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职8人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数（政府购买人员）1人。

第二部分：环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入147.47万元，其中本年收入147.47万元，较2023年度决算数301.20万元，减少153.73万元，下降51.04%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入147.47万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数301.20万元，减少153.73万元，下降51.04%，主要原因：2023年有上级补助项目资金收入，2024年则没有。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：2023年、2024年本单位均无政府性基金预算财政拨款收入，故无差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：2023年、2024年本单位均无国有资本经营预算财政拨款收入，故无差异。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无上级补助收入，故无差异。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无事业收入，故无差异。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无经营收入，故无差异。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无附属单位上缴收入，故无差异。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无其他收入，故无差异。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无使用非财政拨款结余（含专用结余），故无差异。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无上年结转和结余，故无差异。

（二）本部门2024年度总支出147.47万元，其中本年支出147.47万元，较2023年度决算数301.20万元，减少153.73万元，下降51.04%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.04万元，主要用于：工会经费支出。较2023年度决算数1.31万元，减少0.27万元，下降20.61%，主要原因是：基数调整。

2.社会保障和就业支出（208类）13.49万元，主要用于：按国家规定发放行政事业单位单位基本养老保险的等方面的支出。较2023年度决算数10.68万元，增加2.81万元，增长26.31%，主要原因是：2024年7月后有2人调入。

3.农林水支出（213类）119.06万元，主要用于：为确保日常运转发生的基本支出及结转的2023年中央农业经营主体能力提升资金支出。较2023年度决算数268.07万元，减少149.01万元，下降55.59%，主要原因是：2023年有上级补助的中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业专项转移支付资金及县级追加的拨印制全县农村股份经济合作社股权证等经费支出。

4.住房保障支出（221类）10.59万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数7.98万元，增加2.61万元，增长32.71%，主要原因是：2024年7月后有2人调入。

5.其他支出（229类）3.3万元，主要用于：按自治县规定评定的绩效考评奖支出。较2023年度决算数13.16万元，减少9.86万元，下降74.92%，主要原因是：2023年支付的2022年的绩效考评奖总额比2024年预发的2023年绩效考评奖总额大。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无结余分配，故无差异。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2023年、2024年本单位均无年末结转和结余，故无差异。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度一般公共预算财政拨款支出147.47万元，较2023年度决算数减少153.73万元，下降51.04%，其中：基本支出130.87万元，项目支出16.61万元。

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.28万元，支出决算为147.47万元，完成年初预算的104.38%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.92万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的113.04%。预决算存有差异原因是：2024年7月有2人调入。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.26万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的131.48%。预决算存有差异原因是：2024年7月后有2人调入。

(3)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为109.38万元，支出决算为107.06万元，完成年初预算的97.88%。预决算存有差异原因是：部分项目进度缓慢，项目资金未能及时支付。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为12.00万元，支出决算为12.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按规定支出，无差异。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.73万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的121.31%。预决算存有差异原因是：2024年7月后有2人调入。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按规定支出，无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出130.87万元，其中：人员经费121.59万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出9.28万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,培训费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出113.7万元，完成年初预算的109.23%。预决算存有差异原因是：年初做预算编制时，非实名编制内实聘人员有3人，但2024年3月后有2人因合同到期离职。

(2)商品和服务支出9.28万元，完成年初预算的106.06%。预决算存有差异原因是：2024年7月后有2人调入。

(3)对个人和家庭的补助7.89万元，完成年初预算的103.14%。预决算存有差异原因是：年中追加补拨2023年第4季度遗属补助2430元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无“三公”经费支出预算，故无差异。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位本年度没有因公出国（境）费支出预算，也没有支出，故预决算无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位本年度没有公务用车购置支出预算，也没有支出，故预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年、2024年本单位均无公务用车购置支出预算，故无差异。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位本年度没有公务用车运行费支出预算，也没有支出，故预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年、2024年本单位均无公务用车运行费支出预算，故无差异。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位本年度没有公务接待费支出预算，也没有支出，故预决算无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无公务用车运行费支出预算，故无差异。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为8.75万元,支出决算9.28万元，完成年初预算的106.06%，预决算存有差异原因是：2024年7月有2人调入，公用经费也增加支出。比上年决算数8.48万元，增加0.80万元，增长9.43%，主要原因是：2024年7月有2人调入，公用经费也增加支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4991.90万元，占一般公共预算项目支出的100%。组织对2024年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金836.47万元，占政府性基金预算项目支出的100%。绩效管理工作开展情况如下：

一、部门整体支出绩效自评情况。我单位2024年部门整体年初预算数129.281万元，年中预算调整数24.694万元，调整后预算数153.975万元，全年执行数135.473万元，预算执行率87.98%。部门整体支出自评得分98.80分。

二、项目支出自评工作开展情况。2024年本单位项目资金有12个项目，年初预算经费总额9.79万元，年中预算调整数13.23万元，调整后预算数23.02万元，全年执行数16.88万元，平均预算执行率73.30%。12个项目自评平均分94.14分，评分等级均为“一等”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“农村产权流转交易信息平台工作经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1.16万元。农村产权流转交易信息平台运行正常开展，盘活了农村资源要素，解决了土地资源流动难、农户融资难贷款难、产业转型升级难等问题，在阳光、规范、有序的运作机制下，助力农民增收创收，壮大集体经济，推动农业产业向集约化、规模化、高效化发展。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效自评.zip