环江毛南族自治县水利局2024年度部门决算

环江毛南族自治县水利局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县水利局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县水利局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县水利局概况

一、主要职能

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草有关地方规范性文件草案，组织编制全县水资源战略规划、自治县确定的主要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、自治区、河池市和自治县规划内、年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和自治区、河池市和自治县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）负责全县节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导全县水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县重要江河的治理、开发与保护。指导全县河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（7）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织开展具有控制性的或跨设县乡的重要水利工程建设与运行管理。负责病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水利水电工程运行管理。

（8）负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。负责监督水土保持法律法规及相关配套规范性文件的实施。

（9）负责全县农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，组织实施节水灌排有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责全县农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）负责全县重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。负责开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）承担自治县全面推行河长制相关工作。承担自治县河长制办公室的日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制主要河流和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。

（13）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（14）职责调整。将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给生态环境保护部门，将水资源调查和确权登记管理职责划给自治县自然资源局，将农田水利建设项目管理职责划给自治县农业农村局，将水旱灾害防治、自治县防汛抗旱指挥部办公室职责划给自治县应急管理局，将水利风景区管理职责划给自治县林业局。

（15）职能转变。自治县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

2、部门决算单位构成

（1）办公室。负责局机关日常运转工作，负责文秘、机要、档案、机关内部规章制度建设等工作；负责机关和直属单位的党群工作、人事管理、教育培训、机构编制、职称改革等工作。承担宣传、保密、信访、政务公开、绩效考核、新闻宣传、机关后勤服务指导等工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监督，组织开展水利工程建设项目的稽查工作。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，承担江河水情旱情监测预报预警工作，组织协调指导蓄滞洪区和防洪保护区管理工作，负责水利信息化工作。负责编制自治县本级水利部门预算、决算并负责预算的执行，承担中央、自治区、市和自治县本级水利建设资金的管理工作。承担局机关和局属单位固有资产、政府采购和非税收入管理工作。负责局机关及局事业单位财务管理工作，研究提出预算管理、资金管理、政府采购管理、国有资产管理、价格管理等制度、办法。

（2）综合业务股（河长制工作股、行政审批股）。拟订全县水利发展规划，组织编制水利综合、专业、专项等重大规划，组织重大水利建设项目前期工作设计文件审查；组织指导有关防洪论证、水利工程建设项目合规性审查、跨区域跨流域水资源供需形势分析及前期工作；组织提出中央、自治区、市和县本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理，承担水利统计工作。承担全县实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度，指导水量分配工作并监督实施。指导河流生态流量水量管理，组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导河流生态保护与修复以及河流水系连通工作。组织开展水资源调查，评价有关工作。指导水资源调度、实施及管理等工作，负责全县节约用水工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。组织实施全县水土流失综合防治工作，组织实施水土流失监测、预报并公告，负责有关生产建设项目水土保持监督管理。组织水土保持建设项目的实施，负责拟订水土保持法律法规及相关配套文件并监督实施，对水土保持法律、法规的执行情况实施监督。研究拟订自治县水利工作的政策并监督实施，指导水利行政许可工作并监督检查，承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作，指导水政监察和水行政执法，负责水行政规费的收取；组织协调全县水事纠纷调处，承办辖区单位之间或跨乡（镇）的水事纠纷调处，查处重大涉水违法案件，牵头负责行政审批工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设；组织拟订全县农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理、维修养护和综合利用与划界。组织指导水库大坝、水闸注册登记管理。组织指导水库运行调度规程或调度运用方案的编制和监督实施。指导全县水利工程建设管理，组织拟订有关制度并组织实施。组织指导全县水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。指导全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场的信用体系建设，承担水利建设质量考核工作。指导全县河、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导全县河道采砂管理工作，组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查制度。承担自治县河长制办公室、自治县水土保持委员会日常工作。

第二部分：环江毛南族自治县水利局2024年度部门决算报表

说明“本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江毛南族自治县水利局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入10948.61万元，其中本年收入10948.61万元，较2023年度决算数5406.94万元，增加5541.67万元，增长102.49%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10948.61万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数4955.66万元，增加5992.95万元，增长120.93%，主要原因：本年度支出的项目费用居多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数451.29万元，减少451.29万元，下降100.00%，主要原因：本年度无该项目费用的发生。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：与2023年度相比持平。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：与2023年度相比持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：与2023年度相比持平。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与2023年度相比持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与2023年度相比持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与2023年度相比持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与2023年度相比持平。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与2023年度相比持平。

（二）本部门2024年度总支出10948.61万元，其中本年支出10948.61万元，较2023年度决算数5406.94万元，增加5541.67万元，增长102.49%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）3007.0万元，主要用于：桂财建〔2024〕154号关于下达2024年新增财政资金支持四季度重大基础设施前期建设资金预算用于支付了环江毛南族自治县城区供水备用水源工程应急抢建项目。较2023年度决算数7.88万元，增加2999.12万元，增长38059.9%，主要原因是：桂财建〔2024〕154号关于下达2024年新增财政资金支持四季度重大基础设施前期建设资金预算用于支付了环江毛南族自治县城区供水备用水源工程应急抢建项目。

2.社会保障和就业支出（208类）56.69万元，主要用于：缴纳职工社保，。较2023年度决算数54.40万元，增加2.29万元，增长4.21%，主要原因是：每年社保基数调整。

3.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：无支出。较2023年度决算数451.29万元，减少451.29万元，下降100%，主要原因是：无相关的费用支出。

4.农林水支出（213类）7826.71万元，主要用于：工程项目支付。较2023年度决算数4770.54万元，增加3056.17万元，增长64.06%，主要原因是：2024年工程项目支出居多。

5.住房保障支出（221类）50.77万元，主要用于：主要用于缴存本年度职工的住房公积金。较2023年度决算数46.12万元，增加4.65万元，增长10.08%，主要原因是：广西地区的公积金缴存基数每年都会根据规定进行调整。

6.其他支出（229类）7.44万元，主要用于：主要用于职工的绩效奖金和春节慰问退休干部慰问费支出。较2023年度决算数76.72万元，减少69.28万元，下降90.3%，主要原因是：主要原因是2023年发了2022年绩效奖和补发了历年的绩效奖。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出10948.61万元，较2023年度决算数增加5992.95万元，增长120.93%，其中：基本支出637.92万元，项目支出10310.69万元。

环江毛南族自治县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15708.53万元，支出决算为10948.61万元，完成年初预算的69.70%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年单位职工的工资有调整所产生的差异。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3000.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：桂财建〔2024〕154号关于下达2024年新增财政资金支持四季度重大基础设施前期建设资金预算用于支付了环江毛南族自治县城区供水备用水源工程应急抢建项目。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.59万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的102.4%。预决算存有差异原因是：用于支付2024年工会经费且有人员新增。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为53.75万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的105.47%。预决算存有差异原因是：广西地区的养老险缴存基数每年都会根据规定进行调整且本年度有新增人员。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年职工基本医疗保险调整且有人员新增所产生的差异。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为186.14万元，支出决算为205.37万元，完成年初预算的110.33%。预决算存有差异原因是：2024年单位职工的工资有调整且有人员新增所产生的差异。

(7)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为280.06万元，支出决算为331.95万元，完成年初预算的118.53%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(8)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为417.68万元，支出决算为61.12万元，完成年初预算的14.63%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(9)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为7729.44万元，支出决算为4241.48万元，完成年初预算的54.87%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(10)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为498.07万元，支出决算为192.03万元，完成年初预算的38.55%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(11)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为459.85万元，支出决算为220.61万元，完成年初预算的47.97%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(12)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为860.48万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的17.63%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(13)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为419.25万元，支出决算为147.43万元，完成年初预算的35.17%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(14)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为24.59万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的54.33%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(15)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为4169.29万元，支出决算为521.59万元，完成年初预算的12.51%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为47.23万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的107.5%。预决算存有差异原因是：广西地区的公积金缴存基数每年都会根据规定进行调整且本年度有新增人员。

(17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年本单位用于春节慰问退休干部且用新增退休人员。

(18)农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初预算为189.00万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的17.91%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(19)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为26.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

(20)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为47.12万元，支出决算为1679.98万元，完成年初预算的3565.32%。预决算存有差异原因是：2024年本单位实施项目多，所需要支出的工程款也多。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县水利局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出637.92万元，其中：人员经费604.09万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出33.83万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出556.07万元，完成年初预算的118.4%。预决算存有差异原因是：2024年单位职工的工资有调整且有人员新增所产生的差异。

(2)商品和服务支出33.83万元，完成年初预算的93.74%。预决算存有差异原因是：2024年本单位有人员新增所产生的差异。

(3)对个人和家庭的补助48.01万元，完成年初预算的151.45%。预决算存有差异原因是：2024年本单位一位干部死亡，需要发抚恤金，所以决算数大于年初预算数。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县水利局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数451.29万元，减少451.29万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县水利局2024年度政府性基金支出年初预算为0.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县水利局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县水利局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.09万元，支出决算为11.14万元，完成全年预算的85.10%，比上年决算数28.60万元，减少17.46万元，下降61.05%，主要原因是：2024年度公务用车购置及运行维护费支出减少17.41万元；2024年度公务接待费支出减少0.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.14万元，公务接待费支出决算2.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年本单位没有因公出国（境）费支出的费用；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年本单位没有因公出国（境）费支出的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，比上年决算数28.60万元，减少19.46万元，下降68.04%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年本单位没有公务用车购置方面的支出；比上年决算数减少15.55万元。原因是：2023年本单位有公务用车购置方面的支出。

公务用车运行费支出9.14万元，全年预算数为9.14万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：公务用车运行费预决算支出没有差异；比上年决算数减少3.91万元。原因是：2024年本单位有一辆车达到报废条件且报废，所以公务运行费支出相对于减少

。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出9.14万元。

（三）公务接待费支出预算为3.95万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的50.63%，预决算存有差异原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少；比上年决算数0.00万元，增加2.00万元，主要原因是：2024年度国内接待费财政拨款支出决算数与2023年度相比，减少0.05万元，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次25次，人次181次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为36.09万元,支出决算33.83万元，完成年初预算的93.74%，预决算存有差异原因是：带头过紧日子，严格落实各项节约措施，坚决杜绝铺张浪费。比上年决算数34.00万元，减少0.17万元，下降0.50%，主要原因是：带头过紧日子，严格落实各项节约措施，坚决杜绝铺张浪费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5809.03万元，其中：政府采购货物支出771.90万元、政府采购工程支出4974.89万元、政府采购服务支出62.24万元。授予中小企业合同金额5809.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

桂整合〔2023〕33号提前下达2024年农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金下达55.22万元，本年度全部执行完毕；2024年新增政府一般债务限额支持水利项目建设（非增发国债配套部分）（群测群防体系建设）下达4万元，本年度全部执行完毕；桂财建〔2024〕154号关于下达2024年新增财政资金支持四季度重大基础设施前期建设资金预算的通知下达3000万元，本年度执行完毕。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

桂整合〔2023〕33号提前下达2024年农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金下达55.22万元，本年度全部执行完毕；2024年新增政府一般债务限额支持水利项目建设（非增发国债配套部分）（群测群防体系建设）下达4万元，本年度全部执行完毕；桂财建〔2024〕154号关于下达2024年新增财政资金支持四季度重大基础设施前期建设资金预算的通知下达3000万元，本年度执行完毕。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表(新)20251106153122.zip