环江毛南族自治县林业局2024年度部门决算

环江毛南族自治县林业局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县林业局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县林业局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县林业局概况

一、主要职能

（1）负责全县林业及其生态建设的监督管理。

（2）承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化的责任。

（3）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

（4）承担组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（5）协助河池市林业局对全县林业系统自然保护区的监督管理。

（6）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（7）组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作。

（8）参与拟订自治县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

（9）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（10）指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

（11）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理；指导全县林业队伍的建设；指导各乡镇林业工作站开展业务工作。

（12）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。

（13）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由我局共设置机构32个：其中局属各单位10个股室，12个乡镇林业工作站，3个国营苗圃，5个固定木材检查站（值勤室），1个流动木材检查站，1个自然保护区管理站（文雅）。

第二部分：环江毛南族自治县林业局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县林业局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入6352.52万元，其中本年收入6352.52万元，较2023年度决算数7660.91万元，减少1308.39万元，下降17.08%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6352.52万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数7589.13万元，减少1236.61万元，下降16.29%，主要原因：上级下达项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数71.77万元，减少71.77万元，下降100.00%，主要原因：界子良风电场临时用地植被恢复项目县级下达项目资金不再纳入政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出6352.52万元，其中本年支出6352.52万元，较2023年度决算数7660.91万元，减少1308.39万元，下降17.08%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）17.72万元，主要用于：主要用于工会经费的支出。较2023年度决算数27.72万元，减少10万元，下降36.08%，主要原因是：2024年机构改革，人员减少，工会经费相应减少。

2.社会保障和就业支出（208类）159.87万元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2023年度决算数210.27万元，减少50.4万元，下降23.97%，主要原因是：2024年机构改革，人员减少，养老保险缴费相应减少。

3.节能环保支出（211类）1067.15万元，主要用于：主要用于建档立卡生态护林员补助级装备费、森林生态效益补偿国有部分、天然商品林停伐补助国有部分、中央重点区域生态保护和修复项目。较2023年度决算数241.73万元，增加825.42万元，增长341.46%，主要原因是：2022年部分中央重点区域生态保护和修复项目资金、2023年中央重点区域生态保护和修复项目资金在2024年支出。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本年无城乡社区支出。较2023年度决算数71.77万元，减少71.77万元，下降100%，主要原因是：界子良风电场临时用地植被恢复项目支出不再纳入城乡社区支出。

5.农林水支出（213类）4939.52万元，主要用于：主要用于林业各项支出。较2023年度决算数6656.49万元，减少1716.97万元，下降25.79%，主要原因是：主要原因是林业各项支出减少。

6.住房保障支出（221类）148.59万元，主要用于：主要用于职工住房公积金单位部分的缴费。较2023年度决算数154.57万元，减少5.98万元，下降3.87%，主要原因是：2024年机构改革，人员减少，住房公积金缴费相应减少。

7.其他支出（229类）19.67万元，主要用于：主要用于工资福利中的奖金。较2023年度决算数298.35万元，减少278.68万元，下降93.41%，主要原因是：主要原因是奖金发放金额变少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：林业局无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是林业局无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县林业局2024年度一般公共预算财政拨款支出6352.52万元，较2023年度决算数减少1236.61万元，下降16.29%，其中：基本支出1926.71万元，项目支出4425.82万元。

环江毛南族自治县林业局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7887.24万元，支出决算为6352.52万元，完成年初预算的80.54%。

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为1694.68万元，支出决算为2180.06万元，完成年初预算的128.64%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

(2)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为990.40万元，支出决算为198.25万元，完成年初预算的20.02%。预决算存有差异原因是：2022年部分中央重点区域生态保护和修复项目资金在2024年仅有部分支出，尚未支出完毕。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为206.63万元，支出决算为159.87万元，完成年初预算的77.37%。预决算存有差异原因是：2024年中机构改革，人员减少，养老保险缴费相应减少，存在预决算差异。

(5)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达历年结余资金支付护林员装备费。

(6)节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为775.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2023年中央重点区域生态保护和修复项目资金在2024年中下达资金，已支出。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

(8)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为1495.30万元，支出决算为1547.36万元，完成年初预算的103.48%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

(9)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为128.58万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的90.05%。预决算存有差异原因是：2024年中机构改革，人员减少，支出相应减少。

(10)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为58.70万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的84.05%。预决算存有差异原因是：2024年中机构改革，人员减少，支出相应减少。

(11)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)年初预算为50.00万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的154.8%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

(12)农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预算为90.00万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的29.69%。预决算存有差异原因是：项目年初预算，年底尚未支付完毕。

(13)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为5.21万元，支出决算为26.0万元，完成年初预算的499.04%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

(14)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为2482.16万元，支出决算为881.72万元，完成年初预算的35.52%。预决算存有差异原因是：部分项目不得支出。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为177.89万元，支出决算为148.59万元，完成年初预算的83.53%。预决算存有差异原因是：2024年中机构改革，人员减少，支出相应减少。

(16)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中发放奖金。

(17)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)年初预算为5.00万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的98.2%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

(18)节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县林业局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1926.71万元，其中：人员经费1821.46万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出105.25万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1712.25万元，完成年初预算的99.89%。预决算存有差异原因是：2024年中机构改革，人员减少，支出相应减少。

(2)商品和服务支出100.74万元，完成年初预算的100.05%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

(3)对个人和家庭的补助109.21万元，完成年初预算的131.88%。预决算存有差异原因是：年中有专项资金下达。

(4)资本性支出4.51万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：完成支出任务。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县林业局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数71.77万元，减少71.77万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县林业局2024年度政府性基金支出年初预算为25.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县林业局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县林业局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为20.25万元，支出决算为20.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数20.53万元，减少0.28万元，下降1.36%，主要原因是：压缩“三公”经费预算，开源节流。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算16.85万元，公务接待费支出决算3.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，比上年决算数16.03万元，增加0.82万元，增长5.12%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出16.85万元，全年预算数为16.85万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.82万元。原因是：上年公务用车运行维护费尚未支出完成，在本年支出，造成本年支出增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6.00辆，全年运行费支出16.85万元。

（三）公务接待费支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数4.50万元，减少1.10万元，下降24.44%，主要原因是：压缩支出，开源节流。国内公务接待批次40次，人次290次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为100.69万元,支出决算105.25万元，完成年初预算的104.53%，预决算存有差异原因是：正常变动。比上年决算数112.88万元，减少7.63万元，下降6.76%，主要原因是：比上年职工人数减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额146.77万元，其中：政府采购货物支出16.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.31万元。授予中小企业合同金额146.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额146.35万元，占授予中小企业合同金额的99.71%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.45%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门上年结转项目16个，预算数59545243.96元，全年执行数42794298.67元，预算执行率71.87%。本部门本年项目27个，预算数10376652.64元，全年执行数5706186.37元，预算执行率54.99%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出自评工作任务下达后，领导高度重视，及时安排专人对项目进行绩效自评工作。本单位项目支出43个、自评43个、自评覆盖面100%。部门整体支出自评得分95.58分，自评一等次，绩效指标基本完成，达成预期目标。项目自评一等25个，二等18个，平均分91.47。发现的问题有：1、部门预算经费紧张。从工作实际来看，由于压缩预算，本单位实际支出较大，造成我局资金缺口大，单位运转困难。2、监督管理制度有待进一步完善，制度执行力度有待加强。3、对预算的编制不够精准细化，明年预算本单位编制人员及时整改，对预算编制精准细化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体绩效自评表_502_环江毛南族自治县林业局_202504220855210.xls

绩效自评表.zip