环江毛南族自治县农业农村局2024年度部门决算

环江毛南族自治县农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县农业农村局概况

一、主要职能

自治县农业农村局负责贯彻落实党中央和自治区党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照市委和自治县党委的部署要求，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责：1.研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。2.负责起草有关农业农村和乡村振兴等有关方面的规范性文件。参与涉农的价格、收储、金融保险等政策制定。3.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。4.负责全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度和政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经管主体建设与发展。5.负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织实施上级党委、政府关于乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展粤桂东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，指导、监督中央和自治区财政衔接推进乡村振兴相关资金使用。做好东部地区投入县本级的帮扶资金的分配使用监管，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。6.负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息化有关工作。7.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港的监督管理。8.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和广西特色农产品质量安全标准。指导全县农业检验检测体系建设。9.负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。10.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施种业振兴工作。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织开展疫情处置。12.负责全县农业投资管理。组织编制全县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，负责和参与农业投资项目资金安排和监督管理。13.负责组织拟订全县农业农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步，推动全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业技术推广。负责农业转基因生物生产安全监督管理和农业植物新品种保护。14.负责全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。15.组织开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流合作。16.负责全县农业综合行政执法体系建设和指导农业综合行政执法工作。负责法律法规明确要求县本级承担的执法职责。17.提出贯彻落实自治区和市糖业发展战略、规划和实施意见以及工作方案；提出优化糖业布局、结构调整的政策措施；提出我县糖料蔗生产发展计划；对蔗区规范化管理遇到的重大问题提出意见建议；履行有关糖蔗生产发展调查研究和制定相关政策；指导糖料蔗生产的新品种新技术推广、技术培训，组织新品种新技术推广交流合作；负责全县糖业生产动态统计分析、汇总和上报工作；负责蔗区规范化管理的指导和服务；协同有关部门抓好全县蔗区社会稳定工作；指导全县糖业固定资产投资项目、糖业技术改造和技术进步项目的申报及其实施工作；提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案并指导发展。18.负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写，指导各乡镇（街道）水果发展规划；落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，并对各乡镇（街道）已实施的水果生产项目、计划任务执行情况进行指导；负责全县水果生产的技术指导、技术培训和技术咨询工作；引进、推广水果新品种和水果生产新技术，指导全县水果良种繁育和生产实用技术推广、果园休闲观光等方面建设，提升全县水果生产综合能力；指导和协调创建水果标准示范园（点）和低产果园改造等工作；调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加工提供服务；指导全县水果品牌宣传推介、对外技术合作与交流等工作；按照加快农业高质量发展要求，积极调查、探讨适合本县加快水果产业高质量发展的生产、经营管理模式，并进行总结推广工作。19.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：20个财政拨款事业单位和3个财政补助事业单位组成。20个财政拨款事业单位有：环江毛南族自治县农业综合开发中心、环江毛南族自治县桑蚕产业发展中心、环江毛南族自治县经济作物站、环江毛南族自治县农业科教站、环江毛南族自治县绿色食品发展站、环江毛南族自治县农业科学研究所、环江毛南族自治县土壤肥料工作站、环江毛南族自治县植物保护站、环江毛南族自治县农业技术中心推广站、环江毛南族自治县种子管理站、环江毛南族自治县畜牧站、环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心、环江毛南族自治县环江香猪原种保种场、环江毛南族自治县遥感监测站、环江毛南族自治县糖业发展中心、环江毛南族自治县水果发展中心、环江毛南族自治县农村经济经营指导中心、环江毛南族自治县农村能源工作站、环江毛南族自治县乡村振兴信息服务和项目发展中心；环江毛南族自治县糖蔗生产技术服务站。3个财政补助事业单位：环江毛南族自治县平原园艺场、环江毛南族自治县平原畜牧场、环江毛南族自治县陈双畜牧场。

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入20426.14万元，其中本年收入20426.14万元，较2023年度决算数16598.20万元，增加3827.94万元，增长23.06%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入20363.62万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数16598.20万元，增加3765.42万元，增长22.69%，主要原因：2024年新增国债高标准农田建设项目，项目总资金量为6900万元，当年支付完毕。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.52万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加2.52万元，主要原因：2024年新增建设环江县五香保种产业园（香猪）项目，该笔支付用于水土保持补偿费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入60.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加60.00万元，主要原因是：本单位年内其他收入60万元，为农业发展银行转来水稻高产攻关项目资金60万元。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门上年结转资金为0，本年也未有结转资金。

（二）本部门2024年度总支出20426.14万元，其中本年支出20426.14万元，较2023年度决算数16598.20万元，增加3827.94万元，增长23.06%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）35.24万元，主要用于：工会经费。较2023年度决算数50.51万元，减少15.27万元，下降30.23%，主要原因是：由于财政逐年压减预算支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：本年度本部门无该类项目资金支出。较2023年度决算数0.30万元，减少0.3万元，下降100%，主要原因是：2024年没有文化旅游体育与传媒支出预算。

3.社会保障和就业支出（208类）286.7万元，主要用于：2024年度单位在职在编机关事业单位养老保险支出。较2023年度决算数353.88万元，减少67.18万元，下降18.98%，主要原因是：2024年7月，由于机构改革，乡镇人员划归乡镇管理，7月起，乡镇编制的81人调至乡镇工作，7月以后的养老保险缴费用乡镇承担。

4.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：本年度本部门未有该类项目资金支出。较2023年度决算数123.66万元，减少123.66万元，下降100%，主要原因是：2024年没有新增的节能环保项目预算。

5.城乡社区支出（212类）2.52万元，主要用于：2024年新增建设环江县五香保种产业园（香猪）项目，该笔支付用于新建设环江五香保种产业园（香猪）项目建设用地水土保持补偿费。较2023年度决算数0.00万元，增加2.52万元，增长100%，主要原因是：之前年度没有该类支出预算。

6.农林水支出（213类）19804.26万元，主要用于：涉农项目支出，其中科技转化与推广服务273.47万元，主要项目为基层农技推广体系改革与建设项目和高素质农民培育项目；病虫害控制113.52万元，主要项目为动物防疫补助强制免疫补助经费42.7万元，病死猪无害化处理补助3.8万元，基层动物防疫强制免疫(村防治员)县级补助经费33万元，猪瘟疫苗购置经费4万元，动物疫病疫情监测工作项目经费4万元，畜禽防疫保护费17万元，病虫害防治工作经费2万元；农产品质量安全74.94万元，其中食品安全抽检工作经费23万；绿色优质农产品认证补贴4.8万元，绿色优质农产品生产基地建设29.4万元，农产品质量安全监管与体系建设项目17.73万元；执法监管经费5.53万元，主要用于农业综合执法工作经费；统计监测与信息服务1.4万元，主要用于耕地质量监测点补助及维护费；防灾救灾资金39.98万元，主要用于抗旱救灾物质采购及乡镇救灾产业的柴油补助等；稳定农民收入补贴2825.81万元，主要是用于耕地地力保护补贴发放；农业生产发展资金768.41万元，其中现代特色农业核心示范区建设补助资金项目（补助市县）232.52万元，扩种油菜补贴52.94万元，耕地轮作补助34.4万元，2021年度高标准农田建设工作督查激励资金39.92万元，耕地生产障碍修复利用6.19万元，2022年桑蚕产业集群项目34.79万元，年粮食生产激励资金12.29万元，农业社会化服务4.48万元，水稻集中育秧项目补助73万元，设施桑蚕项目补助25万元，设施蔬菜项目补助111.49万元，大豆玉米带状复合种植补助58万元，粮食单产提升补助80.63万元；农产品加工与促销146.4万元，全部用于桑蚕产业集群项目补助；农村社会事业40.05万元，主要用能源项目建设；农业生态资源保护336.3万元，其中国家农业种质资源库项目95.44万元，耕地生产障碍修复利用100.77万元，化肥减量增效1.92万元，环江县五香保种产业园（香猪）项目森林植被恢复费39.6万元；耕地建设与利用10143.49万元，主要用于高标准农田建设以及国债项目高标准农田建设，其他农业农村支出28.24万元，主要用于2022年农产品地理标志保护经费支出，其他农林水支出18万元，主要用于农村厕所革命整村推进(户厕改造奖补)；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1946.79万元，主要用于环江毛南族自治县五香农产品批发交易中心项目940万元，明伦镇八面村环江五香保种育种产业园（香猪）项目700万元，其他乡村振兴产业路等基础设施建设298.79万元。较2023年度决算数15314.28万元，增加4489.98万元，增长29.32%，主要原因是：2024年新增国债高标准农田建设项目，项目于当年完工，项目资金6900万元。

7.住房保障支出（221类）260.65万元，主要用于：在职在编人员公积金缴纳单位部分。较2023年度决算数264.02万元，减少3.37万元，下降1.28%，主要原因是：2024年7月减少乡镇在编人员81人，同时公积金支出减少。

8.其他支出（229类）36.76万元，主要用于：预发2023年度考核奖25.46元以及退休干部春节慰问经费11.3万元。较2023年度决算数491.54万元，减少454.78万元，下降92.52%，主要原因是：2023年度补发2022年度及历年奖励性补贴，2024年未有此类经费支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位为财政全额拨款单位，没有事业收入，无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位年内未有资金结转和结余，2023年也没有，相比较无差异。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出20363.62万元，较2023年度决算数增加3765.42万元，增长22.69%，其中：基本支出3584.08万元，项目支出16779.53万元。

环江毛南族自治县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8794.79万元，支出决算为20363.62万元，完成年初预算的231.54%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为176.78万元，支出决算为273.47万元，完成年初预算的154.7%。预决算存有差异原因是：年内有新增加的中央转移支付项目资金。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为35.24万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为403.83万元，支出决算为286.7万元，完成年初预算的71.0%。预决算存有差异原因是：2024年7月，乡镇在编人员均调出81人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为2284.06万元，支出决算为2177.19万元，完成年初预算的95.32%。预决算存有差异原因是：2024年内有人员退休及调出，所以行政运行经费有所减少。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为717.39万元，支出决算为792.76万元，完成年初预算的110.51%。预决算存有差异原因是：2024年有新增死亡抚恤金支出73.95万元。该类经费未有年初预算数。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为67.44万元，支出决算为113.52万元，完成年初预算的168.33%。预决算存有差异原因是：年内有新增加的中央转移支付项目资金。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为15.08万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的496.95%。预决算存有差异原因是：年内有新增加的中央转移支付项目资金。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为24.10万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的22.95%。预决算存有差异原因是：由于业务股室报账材料整理滞后，导致执法监管经费未能及时拨付。

(9)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为1.27万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的110.24%。预决算存有差异原因是：年内有新增加的自治区转移支付项目资金。

(10)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为40.26万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的99.3%。预决算存有差异原因是：项目支出预算不精准，导致项目支出有余额。

(11)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.01万元，支出决算为2825.81万元，完成年初预算的2.82581E7%。预决算存有差异原因是：年内有新增加的中央转移支付项目资金。

(12)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为1154.72万元，支出决算为768.41万元，完成年初预算的66.55%。预决算存有差异原因是：部分项目由于未及时实施，导致实施未完成，影响资金拨付进度。

(13)农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)年初预算为146.40万元，支出决算为146.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为31.31万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的127.91%。预决算存有差异原因是：年内有新增自治区转移支付项目支出。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为87.86万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的32.14%。预决算存有差异原因是：由于财政资金困难，导致年初预算项目资金都未能及时拨付。

(16)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为4.00万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(17)农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)年初预算为4.00万元，支出决算为8.0万元，完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：年内有新增加的中央转移支付项目，稻价生产者工作经费4万元。

(18)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年内新增农村厕所革命整村推进(户厕改造奖补)项目，户厕改造奖补资金18万元。

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为346.27万元，支出决算为260.65万元，完成年初预算的75.27%。预决算存有差异原因是：2024年7月调出乡镇人员81人，人员减少住房公积金支出自然减少。

(20)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：退休干部春节慰问经费以前年度由自治人民政府统一支付，2024年下达指标到各单位支出。

(21)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为90.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年内新增衔接资金项目管理费两批次。

(22)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1129.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年内新增乡村振兴衔接资金，年初无预算。

(23)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为716.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年内新增乡村振兴衔接资金项目支出，年初无预算。

(24)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为10.50万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(25)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为450.15万元，支出决算为336.3万元，完成年初预算的74.71%。预决算存有差异原因是：当年实施农业生态资源保护项目未完成资金拨付。

(26)农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为2790.53万元，支出决算为10143.49万元，完成年初预算的363.5%。预决算存有差异原因是：年内新增国债高标准农田建设和高标农田建设两个项目，涉及经费11213万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3584.08万元，其中：人员经费3420.36万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出163.72万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,专用材料费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出3111.89万元，完成年初预算的92.32%。预决算存有差异原因是：2024年7月减少人员81人，人员减少，工资福利支出也会相应减少。

(2)商品和服务支出163.72万元，完成年初预算的91.88%。预决算存有差异原因是：年初预算商品和服务支出资金项目，由于财政原因，未能100%支付。

(3)对个人和家庭的补助308.48万元，完成年初预算的148.23%。预决算存有差异原因是：年内有新增对个人和家庭的补助项目支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县农业农村局2024年度政府性基金支出2.52万元，较2023年度决算数0.00万元，增加2.52万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.52万元。

环江毛南族自治县农业农村局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上一年度没有该类项目资金预算，2024年新建设五香产业园（香猪）项目，需要支付国有土地使用权出让收入安排的农业生产发展支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县农业农村局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县农业农村局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为26.65万元，支出决算为24.70万元，完成全年预算的92.68%，比上年决算数25.93万元，减少1.23万元，下降4.74%，主要原因是：根据财政指导要求，缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算20.70万元，公务接待费支出决算4.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为21.85万元，支出决算为20.70万元，比上年决算数21.04万元，减少0.34万元，下降1.62%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年公车运行维护费全部由年初预算支出，年内未有新增项目产生公车运行维护费；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无。

公务用车运行费支出20.70万元，全年预算数为21.85万元，完成全年预算的94.74%，预决算存有差异原因是：由于项目实施部门报账材料滞后，只支付了保运转经费当中的公车运行维护费，其他类别的费用未能及时支付；比上年决算数减少0.34万元。原因是：由于项目实施部门报账材料滞后，只支付了保运转经费当中的公车运行维护费，其他类别的费用未能及时支付。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9.00辆，全年运行费支出20.70万元。

（三）公务接待费支出预算为4.80万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的83.33%，预决算存有差异原因是：由于项目实施部门报账材料滞后，只支付了保运转经费当中的公务招待费，其他类别的费用未能及时支付；比上年决算数4.89万元，减少0.89万元，下降18.20%，主要原因是：由于项目实施部门报账材料滞后，只支付了保运转经费当中的公务招待费，其他类别的费用未能及时支付。国内公务接待批次86次，人次395次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为178.18万元,支出决算163.72万元，完成年初预算的91.88%，预决算存有差异原因是：2024年7月有人员减少81人，指标调剂至乡镇，故与年初预算存在差异。比上年决算数133.32万元，增加30.40万元，增长22.80%，主要原因是：与2023年相比，人员新增，机构改革，糖业发展中心、遥感站、水果中心三个单位并入农业农村局，2024年度机关运行经费自然比上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额11625.52万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出10289.51万元、政府采购服务支出1327.20万元。授予中小企业合同金额11519.49万元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额10269.10万元，占授予中小企业合同金额的89.15%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8239.5万元，占一般公共预算项目支出总额的48.92%。从自评情况来看，开展自评的88个项目当中，自评达到一等的有74个项目，优秀率为84.09%。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，有14个项目未达预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本部门整体支出自评情况良好，能如实反映本部门对项目实施情况。本部门共组织对“贰肆年环江毛南族自治县高标准农田建设项目”等88个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出8239.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，由自治区直达专户支付的项目完成情况很好，其他非直达专户管理的项目实施基本完成，但资金拨付进度稍慢，影响部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对88个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为（项目较多，只列举部分有代表性项目）：

养殖环节病死猪无害化处理补贴项目自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。贰肆年环江毛南族自治县高标准农田建设项目自评综述：全年预算数2000万元，执行数1480.69万元，执行率为74.03%，自评得分为97.4分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。耕地轮作项目自评综述：全年预算数247.5万元，执行数34.4万元，执行率为13.9%，自评得分为91.39分。项目绩效目标总体完成情况较差，未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于部分项目资金下达时间较晚，导致农业生产季节过时，无法在当年实施，只能等到次年生产季节到来才能实施；二是部分资金下达时间早，但自治区的方案下达时间晚，项目实施当中的季节与农民生产季节不对应，严重影响项目当年完成率。下一步改进措施：一是对能在当年实施完毕的项目加快实施进度，以免影响绩效目标完成情况；二是对于已完成项目工作实施，但由于资金拨付慢的项目，应及时与财政沟通，提高已完成实施项目的资金拨付率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251030115240.zip