环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度部门决算

环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

二、部门决算单位构成

本单位为教育局下属机构，是最基层的预算单位。没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1459.34万元，其中本年收入1459.34万元，较2023年度决算数1696.73万元，减少237.39万元，下降13.99%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1459.34万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1696.73万元，减少237.39万元，下降13.99%，主要原因：人员减少，学生减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年度执行完成不需要结转下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出1459.34万元，其中本年支出1459.34万元，较2023年度决算数1696.73万元，减少237.39万元，下降13.99%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）13.9万元，主要用于：工会经费。较2023年度决算数17.75万元，减少3.85万元，下降21.69%，主要原因是：人员减少，拨付工会经费相应减少。

2.教育支出（205类）1253.79万元，主要用于：人员基本工资，商品服务支出。较2023年度决算数1334.73万元，减少80.94万元，下降6.06%，主要原因是：人员减少。

3.社会保障和就业支出（208类）103.01万元，主要用于：单位基本养老、工伤、失业、医疗等缴费。较2023年度决算数118.74万元，减少15.73万元，下降13.25%，主要原因是：人员减少。

4.住房保障支出（221类）87.54万元，主要用于：用于住房公积金缴费。较2023年度决算数90.53万元，减少2.99万元，下降3.3%，主要原因是：人员减少。

5.其他支出（229类）1.1万元，主要用于：人员工资福利。较2023年度决算数134.97万元，减少133.87万元，下降99.19%，主要原因是：由于财政资金问题，2024年未发放年度考核奖。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1459.34万元，较2023年度决算数减少237.39万元，下降13.99%，其中：基本支出1039.44万元，项目支出419.90万元。

环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1138.16万元，支出决算为1459.34万元，完成年初预算的128.22%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为942.71万元，支出决算为1251.47万元，完成年初预算的132.75%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数和住房公积金扣缴基数提高。

(2)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为0.37万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的627.03%。预决算存有差异原因是：送教学生数增加。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为13.90万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为98.51万元，支出决算为103.01万元，完成年初预算的104.57%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数提高。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为82.67万元，支出决算为87.54万元，完成年初预算的105.89%。预决算存有差异原因是：住房公积金扣缴基数提高。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.44万元，其中：人员经费1025.53万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出13.90万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1004.98万元，完成年初预算的95.4%。预决算存有差异原因是：人员减少。

(2)商品和服务支出13.9万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：完成年初预算。

(3)对个人和家庭的补助20.55万元，完成年初预算的77.99%。预决算存有差异原因是：学生人数减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县川山镇初级中学2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车运行预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行预算。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待费支出预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为13.90万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费使用。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费使用。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算支出进行开展绩效自评，共涉及金额4,040,013.00元，占全年总额的2.77%。对义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金等15个项目进行绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，自评结论均为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展绩效自评工作。我校主要项目绩效自评结果为：川山中学年初预算经费（非三保）项目：当年预算数17.1万元，全年执行数17.04万元，预算执行率99.62%。得分99.58。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。存在的问题：1.资金使用精度不足：由于实际需求与预算存在细微偏差，导致项目资金使用存在细微偏差，执行率未达到100%。2.项目宣传力度不足：部分师生对项目的具体内容和目标了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高师生对项目的知晓度。工作改进建议：优化资金使用管理：进一步优化资金使用管理流程，提高资金使用精度，减少因实际需求与预算偏差导致的资金使用问题。自治区级乡村教师生活补助项目：当年预算数28万元，全年执行数26.32万元，预算执行率93.99%。得分98.8。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。存在的问题：预算执行率不足：项目预算执行率为93.99%，未达到100%。主要原因是当年执行县管校聘，因我校学生数减少，调出的教师多，调入的教师少，导致享受补助的教师人数减少，补助资金需求偏差。宣传力度不足：部分乡村教师对项目的具体内容和目标了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高乡村教师对项目的知晓度。特岗教师工资项目：当年预算数58.18万元，全年执行数58.18万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。存在的问题：1.培训内容针对性不足：部分特岗教师反映，培训内容与实际教学需求存在一定脱节，针对性不够强，未能充分满足其个性化发展需求。2.教学资源相对匮乏：学校地处偏远地区，教学资源相对有限，特岗教师在教学过程中面临一些困难，如教学设备不足、图书资料匮乏等，一定程度上影响了教学质量的进一步提升。3.生活条件有待改善：特岗教师的生活条件相对艰苦，住宿环境较差，生活设施不完善，给特岗教师的生活带来了不便，可能会影响其工作积极性和稳定性。工作改进建议：1.优化培训内容：进一步加强培训需求调研，深入了解特岗教师的实际需求和教学现状，结合学校教学实际，制定更具针对性的培训计划，提高培训效果。2.加强教学资源建设：积极争取上级部门的支持，加大对教学资源的投入，逐步改善教学设备、图书资料等教学条件，为特岗教师创造更好的教学环境。3.改善生活条件：加大对学校基础设施建设的投入，改善特岗教师的住宿环境和生活设施，提高特岗教师的生活质量，增强其工作积极性和稳定性。4.完善激励机制：建立特岗教师激励机制，对表现优秀的特岗教师给予表彰和奖励，激发其工作热情和创造力，促进特岗教师队伍的稳定发展。5.加强沟通交流：进一步加强与特岗教师的沟通交流，定期召开座谈会，及时了解其工作和生活中的困难和需求，积极协调解决，营造良好的工作氛围。义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金项目：当年预算数77.36万元，全年执行77.36万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。项目实施效果良好，达到了预期的绩效目标。存在的问题：1、资助标准有待优化：部分家庭经济困难学生反映，现有资助标准在一定程度上仍难以完全满足其生活需求，建议进一步优化资助标准，提高资助力度。2、宣传力度不足：尽管学校通过多种渠道进行了宣传，但仍有部分学生和家长对项目政策了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高政策知晓度工作改进建议：优化资助标准：在现有资金总量的基础上，进一步优化资助标准，提高资助力度，确保资助资金能够更好地满足家庭经济困难学生的生活需求。加大宣传力度：拓宽宣传渠道，通过学校官网、微信公众号、家长会等多种方式，加强对项目政策的宣传，提高学生和家长的知晓度和满意度。加强沟通交流：定期与学生和家长进行沟通交流，及时了解他们的需求和建议，不断优化项目实施过程，提高项目实施效果。完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。城乡义务教育公用经费县级配套资金项目：当年预算数3.45万元，全年执行数3.45万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。存在的问题：项目宣传力度不足：部分师生对项目的具体内容和目标了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高师生对项目的知晓度。工作改进建议：加大宣传力度：拓宽宣传渠道，通过学校官网、微信公众号、家长会等多种方式，加强对项目政策的宣传，提高师生对项目的知晓度和满意度。加强沟通协调：定期与财政部门和上级主管部门进行沟通协调，确保项目资金的合理分配和使用，避免资金重复支付。完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。党建工作经费项目：当年预算数1.24万元，全年执行数1.24万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。存在的问题：宣传力度不足：部分党员对项目的具体内容和目标了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高党员对项目的知晓度。项目可持续性不足：项目主要依赖财政拨款，缺乏长期稳定的资金来源，建议进一步探索多元化的资金支持渠道，确保项目的可持续性。工作改进建议：加大宣传力度：拓宽宣传渠道，通过学校官网、微信公众号、党员大会等多种方式，加强对项目政策的宣传，提高党员对项目的知晓度和满意度。探索多元化资金来源：积极争取社会捐赠、企业赞助等多元化资金支持，确保项目的可持续性。加强沟通交流：定期与党员进行沟通交流，及时了解他们的需求和建议，不断优化项目实施过程，提高项目实施效果。完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。自治区公用经费项目：当年预算数25.03万元，全年执行数23.24万元，预算执行率92.84%。得分98.56。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。主要经验做法：存在的问题和原因分析加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保障项目的顺利实施。注重宣传引导：通过多种渠道宣传项目政策，提高学生和家长对项目的知晓度和满意度，营造良好的社会氛围。工作改进建议：完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。义务教育中央级公用经费项目：当年预算数78.05万元，全年执行数75.17万元，预算执行率96.31%。得分99.26。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。主要经验做法、存在的问题和原因分析：加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保目的顺利实施。注重宣传引导：通过多种渠道宣传项目政策，提高学生和家长对项目的知晓度和满意度，营造良好的社会氛围。工作改进建议完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金项目：当年预算数43.91万元，全年执行数43.91万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。主要经验做法、存在的问题和原因分析：（一）主要经验做法加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。精准资助对象：通过严格的审核程序，确保资助对象的准确性，使资金能够精准地帮助到最需要的学生。强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保障项目的顺利实施。注重宣传引导：通过多种渠道宣传项目政策，提高学生和家长对项目的知晓度和满意度，营造良好的社会氛围。（二）存在的问题资助标准有待优化：部分家庭经济困难学生反映，现有资助标准在一定程度上仍难以完全满足其生活需求，建议进一步优化资助标准，提高资助力度。宣传力度不足：尽管学校通过多种渠道进行了宣传，但仍有部分学生和家长对项目政策了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高政策知晓度。（三）原因分析资助标准有待优化：主要是由于项目资金总量有限，难以在现有基础上大幅提高资助标准。同时，家庭经济困难学生的实际需求存在差异，导致现有资助标准难以完全满足所有学生的需求。宣传力度不足：主要是由于宣传渠道有限，部分学生和家长未能时获取项目信息。此外，部分学生和家长对项目政策的理解存在偏差，导致宣传效果不佳。工作改进建议优化资助标准：在现有资金总量的基础上，进一步优化资助标准，提高资助力度，确保资助资金能够更好地满足家庭经济困难学生的生活需求。加大宣传力度：拓宽宣传渠道，通过学校官网、微信公众号、家长会等多种方式，加强对项目政策的宣传，提高学生和家长的知晓度和满意度。加强沟通交流：定期与学生和家长进行沟通交流，及时了解他们的需求和建议，不断优化项目实施过程，提高项目实施效果。完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。班主任津贴项目：当年预算数6.8万元，全年执行数6.8万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。项目资金管理规范，项目实施顺利，取得了较好的社会效益，为班主任提供了有力支持，促进了学校教育事业的健康发展。主要经验做法、存在的问题和原因分析（一）主要经验做法加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。精准资金分配：根据班主任实际需求，合理分配资金，确保资金使用方向符合项目目标。强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保障项目的顺利实施。注重班主任需求：通过问卷调查等方式，了解班主任对项目的需求和建议，及时调整项目实施方向，确保项目实施效果。（二）存在的问题宣传力度不足：部分班主任对项目的具体内容和目标了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高班主任对项目的知晓度。项目可持续性不足：项目主要依赖财政拨款，缺乏长期稳定的资金来源，建议进一步探索多元化的资金支持渠道，确保项目的可持续（三）原因分析宣传力度不足：主要是由于宣传渠道有限，部分班主任未能及时获取项目信息。此外，部分班主任对项目政策的理解存在偏差，导致宣传效果不佳。项目可持续性不足：主要是由于项目资金主要来源于财政拨款，缺乏其他稳定的资金来源，导致项目在资金保障方面存在一定的不确定性。工作改进建议加大宣传力度：拓宽宣传渠道，通过学校官网、微信公众号、班主任会议等多种方式，加强对项目政策的宣传，提高班主任对项目的知晓度和满意度。探索多元化资金来源：积极争取社会捐赠、企业赞助等多元化资金支持，确保项目的可持续性。加强沟通交流：定期与班主任进行沟通交流，及时了解他们的需求和建议，不断优化项目实施过程，提高项目实施效果。完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。营养改善计划膳食补助资金项目：当年预算数60.29万元，全年执行数60.29万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。项目资金管理规范，项目实施顺利，取得了较好的社会效益，改善办学条件，保障学校正常运行，保障了学校稳定的教学秩序，促进了教育公平和均衡发展。主要经验做法、存在的问题和原因分析加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保障项目的顺利实施。注重宣传引导：通过多种渠道宣传项目政策，提高学生和家长对项目的知晓度和满意度，营造良好的社会氛围。工作改进建议完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。公用经费(特教)中央补助项目：当年预算数2.28万元，全年执行数1.95万元，预算执行率85.41%。得分97.08。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。主要经验做法、存在的问题和原因分析（一）主要经验做法加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。精准资金分配：根据学校实际需求，合理分配资金，确保资金使用方向符合项目目标。强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保障项目的顺利实施。注重师生需求：通过问卷调查等方式，了解师生对项目的需求和建议，及时调整项实施方向，确保项目实施效果。（二）存在的问题宣传力度不足：部分师生对项目的具体内容和目标了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高师生对项目的知晓度。项目可持续性不足：项目主要依赖财政拨款，缺乏长期稳定的资金来源，建议进一步探索多元化的资金支持渠道，确保项目的可持续性。（三）原因分析宣传力度不足：主要是由于宣传渠道有限，部分师生未能及时获取项目信息。此外，部分师生对项目政策的理解存在偏差，导致宣传效果不佳。项目可持续性不足：主要是由于项目资金主要来源于财政拨款，缺乏其他稳定的资金来源，导致项目在资金保障方面存在一定的不确定性。工作改进建议加大宣传力度：拓宽宣传渠道，通过学校官网、微信公众号、教职工大会等多种方式，加强对项目政策的宣传，提高师生对项目的知晓度和满意度。探索多元化资金来源：积极争取社会捐赠、企业赞助等多元化资金支持，确保项目的可持续性。加强沟通交流：定期与师生进行沟通交流，及时了解他们的需求和建议，不断优化项目实施过程，提高项目实施效果。完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。教师节经费项目：当年预算数0.67万元，全年执行数0.67万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。主要经验做法、存在的问题和原因分析（一）主要经验做法加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。精准资金分配：根据教师实际需求，合理分配资金，确保资金使用方向符合项目目标。强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保障项目的顺利实施。注重教师需求：通过问卷调查等方式，了解教师对项目的需求和建议，及时调整项目实施方向，确保项目实施效果。（二）存在的问题宣传力度不足：部分教师对项目的具体内容和目标了解不够深入，建议进一步加大宣传力度，提高教师对项目的知晓度。项目可持续性不足：项目主要依赖财政拨款，缺乏长期稳定的资金来源，建议进一步探索多元化的资金支持渠道，确保项目的可持续性。（三）原因分析宣传力度不足：主要是由于宣传渠道有限，部分教师未能及时获取项目信息。此外，部分教师对项目政策的理解存在偏差，导致宣传效果不佳。项目可持续性不足：主要是由于项目资金主要来源于财政拨款，缺乏其他稳定的资金来源，导致项目在资金保障方面存在一定的不确定性。工作改进建议：加大宣传力度：拓宽宣传渠道，通过学校官网、微信公众号、教职工大会等多种方式，加强对项目政策的宣传，提高教师对项目的知晓度和满意度。探索多元化资金来源：积极争取社会捐赠、企业赞助等多元化资金支持，确保项目的可持续性。加强沟通交流：定期与教师进行沟通交流，及时了解他们的需求和建议，不断优化项目实施过程，提高项目实施效果。完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。中高考招生考试报名工作费用项目：当年预算数0.28万元，全年执行数0.28万元，预算执行率100%。得分100。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。主要经验做法、存在的问题和原因分析加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保障项目的顺利实施。注重宣传引导：通过多种渠道宣传项目政策，提高学生和家长对项目的知晓度和满意度，营造良好的社会氛围。工作改进建议完善监督检查机制：进一步完善项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行全面检查和评估，及时发现并解决问题，确保项目资金使用安全、合规、高效。全县校长绩效工资当年预算数2.28万元，全年执行数1.95万元，预算执行率85.41%。得分97.08。自评结论：一等。项目实施效果良好，基本达到了预期的绩效目标。主要经验做法、存在的问题和原因分（一）主要经验做法1.加强资金管理：建立健全项目资金管理制度，严格审批流程，确保资金使用合规、高效。2.精准绩效发放：根据校长的工作表现和绩效考核结果，精准发放绩效工资，确保激励效果。3.强化监督检查：建立项目监督检查机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，保障项目的顺利实施。4.注重校长培训：定期组织校长参加各类培训活动，提升其领导能力和管理水平，增强校长队伍的稳定性。（二）存在的问题1.绩效考核标准有待优化：部分校长反映，现有的绩效考核标准在一定程度上仍不够细化，建议进一步优化绩效考核标准，使其更具科学性和可操作性。2.培训内容针对性不足：部分校长反映，培训内容与实际工作需求存在一定脱节，针对性不够强，未能充分满足其个性化发展需求。（三）原因分析1.绩效考核标准有待优化：主要是由于在绩效考核标准制定过程中，未能充分考虑校长工作的多样性和复杂性，导致现有标准在实际应用中存在一定的局限性。2.培训内容针对性不足：主要是由于在培训需求调研环节不够深入细致，未能充分了解校长的实际需求和工作现状，导致培训内容与实际需求存在一定偏差。工作改进建议1.优化绩效考核标准：进一步细化和完善绩效考核标准，使其更具科学性和可操作性，确保绩效考核能够准确反映校长的工作表现和贡献。2.优化培训内容：进一步加强培训需求调研，深入了解校长的实际需求和工作现状，结合学校发展需求，制定更具针对性的培训计划，提高培训效果。3.完善激励机制：建立多元化的激励机制，除了绩效工资外，还可以通过荣誉表彰、职务晋升等方式，进一步激发校长的工作积极性和创造力。4.加强沟通交流：进一步加强与校长的沟通交流，定期召开座谈会，及时了解其工作和生活中的困难和需求，积极协调解决，营造良好的工作氛围。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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