环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度部门决算

环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订我校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向乡人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导学校教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责学校教师队伍建设，包括班子成员培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学校做好中考、填报志愿工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责组织教师进行专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责学校教学教育常规管理评估工作，指导我校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。

（十二）指导我校的教育督导工作，以及基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十三）负责指导学校学生资助管理工作。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）完成自治县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入794.78万元，其中本年收入794.78万元，较2023年度决算数866.25万元，减少71.47万元，下降8.25%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入794.78万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数866.25万元，减少71.47万元，下降8.25%，主要原因：2024年度较2023年度人员减少，预算数相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：2024年本单位没有政府性基金拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：2024年本单位没有国有资本经营拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2024年本单上级补助收入0.00万元，支出0.00万元。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2024年本单事业收入0.00万元，支出0.00万元。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年经营性收入0.00万元，支出0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无附属单位上缴收入，支出0.00万元。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位其他收入0.00万元，支出0.00万元。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位没有非财政拨款结余，支出0.00万元。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出794.78万元，其中本年支出794.78万元，较2023年度决算数866.25万元，减少71.47万元，下降8.25%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）7.28万元，主要用于：2024年工会活动及慰问等各项支出。较2023年度决算数9.15万元，减少1.87万元，下降20.44%，主要原因是：2024年工会会员减少，拨款相应减少。

2.教育支出（205类）671.27万元，主要用于：支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、其他社会保障、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、退休费、生活补助费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。较2023年度决算数682.12万元，减少10.85万元，下降1.59%，主要原因是：人员减少，绩效、医疗险等相应的各项拨款减少。

3.社会保障和就业支出（208类）62.32万元，主要用于：2024年支付在职教职工养老保险费。较2023年度决算数66.01万元，减少3.69万元，下降5.59%，主要原因是：2024年年内在职转退休3人，支出减少。

4.住房保障支出（221类）52.7万元，主要用于：2024年支付在职教职工住房公积金。较2023年度决算数49.59万元，增加3.11万元，增长6.27%，主要原因是：2024年县管校聘，人员变动，支出增加。

5.其他支出（229类）1.2万元，主要用于：2024年其他对个人和家庭的补助等。较2023年度决算数59.39万元，减少58.19万元，下降97.98%，主要原因是：2024年年内在职转退休3人，支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年结余分配0.00万元，支出0.00万元。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年年末结转和结余0.00万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出794.78万元，较2023年度决算数减少71.47万元，下降8.25%，其中：基本支出615.51万元，项目支出179.27万元。

环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.49万元，支出决算为794.78万元，完成年初预算的133.69%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为481.41万元，支出决算为668.71万元，完成年初预算的138.91%。预决算存有差异原因是：2024年度普通教育(款)拨款增加。

(2)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为0.86万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的298.84%。预决算存有差异原因是：2024年度特殊教育(款)预算拨款增加较多。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年其他群众团体事务支出预决算没有存在差异。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为57.37万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的108.63%。预决算存有差异原因是：2024年县管校聘，人员变动，支出增加。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为47.57万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算的110.78%。预决算存有差异原因是：2024年县管校聘，人员变动，支出增加。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年其他支出预决算没有存在差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出615.51万元，其中：人员经费608.23万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出7.28万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出578.6万元，完成年初预算的112.14%。预决算存有差异原因是：2024年度工资福利支出拨款增加。

(2)商品和服务支出7.28万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：2024年度商品和服务支出预决算没有差异。

(3)对个人和家庭的补助29.63万元，完成年初预算的90.17%。预决算存有差异原因是：2024年度人员减少，导致对个人和家庭的补助支出减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大安乡初级中学2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出预算为0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元；比上年决算数增加0.00万元。原因是：公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元；比上年决算数增加0.00万元。原因是：公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年公务接待费支出预算为0.00万元；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年公务接待费支出预算为0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为7.28万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年度机关运行经费预决算没有差异。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度机关运行经费预决算没有差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额16.50万元，其中：政府采购货物支出16.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目14个，共涉及资金379.68万元，占一般公共预算项目支出总额的47.78%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，我校对14个项目进行自评，项目自评得分为100分12个，98.50分1个，96.86分1个，发现的主要问题及原因：（1）是我单位未能制定相关管理制度，在项目实施方面还有待完善；（2）是学校报账材料整理比较慢，不能及时支付。下一步改进措施：（1）是组织制定完善相关管理制度，完善项目实施方案；（2）是项目完成后，及时收集报账材料，及时支付。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大安中学2024年项目支出绩效自评表.zip