中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度部门决算

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联，并在工作上实施指导。

（二）负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。

（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。

（四）负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（五）制订培训规划，并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。

（六）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

（七）贯彻宣传文化事业发展的指导方针；指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；

（八）负责指导、审查宣传工作各专业技术职务的评定工作，负责全县政工专业技术职务的评定。

（九）负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。

（十）承办自治县党委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

(1)独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

(2)独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数26人(不含遗属优抚人员)，与2023年度相比，减少1人，变动情况及原因如下：人员因工作调出本单位。

①2024年在职人员人数17人。与2023年度相比，减少1人，在职人员人数主要变动原因：人员因工作调出本单位。

②2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平。

③2024年退休人员人数为9人。与2023年度相比，持平。

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入863.02万元，其中本年收入863.02万元，较2023年度决算数863.49万元，减少0.47万元，下降0.05%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入856.02万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数820.90万元，增加35.12万元，增长4.28%，主要原因：1.年内人员调资等变动，基本支出增加2.较上一年度，年内增加了对农村电影放映事业的配套补助开支3.年内开展重大节庆（分龙节、三月三）等项目开支，导致开支增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入7.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数42.59万元，减少35.59万元，下降83.56%，主要原因：1.本年政府性基金预算只有自治区和中央给地方电影事业发展的补助资金；2.上一年度安排了疫情防控工作支出以及化债支出，本年度相应项目减少，导致支出减少。较上一年度相关补助减少，所以同比下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位不涉及此项资金收支业务。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位不涉及此项资金收支业务。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位不涉及此项资金收支业务。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位不涉及此项资金收支业务。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位不涉及此项资金收支业务。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位不涉及此项资金收支业务。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位不涉及此项资金收支业务。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位不涉及此项资金收支业务。

（二）本部门2024年度总支出863.02万元，其中本年支出863.02万元，较2023年度决算数863.49万元，减少0.47万元，下降0.05%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）653.88万元，主要用于：1.财政补助工会缴费2.遗属人员生活补助3.单位运行人员工资福利待遇发放4.机关事业单位养老保险缴费5.单位职工公积金缴费6.年初预算项目开支。较2023年度决算数654.45万元，减少0.57万元，下降0.09%，主要原因是：相关宣传业务工作调整，部分项目开支未达年初预期。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）157.43万元，主要用于：1.中央和自治区补助地方国家电影事业发展专项资金支出。2.新时代文明实践相关工作支出。3.电影公司安置补偿费用支出。4.同庆“壮族三月三”活动经费开支。5.电影公益性放映补贴经费支出。较2023年度决算数72.47万元，增加84.96万元，增长117.23%，主要原因是：1.新时代文明实践相关工作支出比上一年度有所增长。2.电影公益性放映补贴经费上一年度未支出，安排至本年度支出。3.同庆“壮族三月三”活动经费开支比上一年度有所增长。

3.社会保障和就业支出（208类）25.02万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。较2023年度决算数27.36万元，减少2.34万元，下降8.55%，主要原因是：缴费人员变动。

4.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：本单位不涉及此项资金收支业务。较2023年度决算数13.69万元，减少13.69万元，下降100%，主要原因是：此项支出为疫情防控专项经费开支，2024年相关工作已经结束，此项未有支出。

5.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本单位不涉及此项资金收支业务。较2023年度决算数29.99万元，减少29.99万元，下降100%，主要原因是：此项支出为专项债务经费开支，2024年相关工作已经结束，此项未有支出。

6.住房保障支出（221类）22.36万元，主要用于：单位职工公积金缴费开支。较2023年度决算数20.52万元，增加1.84万元，增长8.97%，主要原因是：年内缴费基数调整，缴费金额增加。

7.其他支出（229类）4.33万元，主要用于：1.退休干部春节慰问经费。2.在职干部职工考核奖发放。较2023年度决算数45.00万元，减少40.67万元，下降90.38%，主要原因是：在职干部职工考核奖发放金额减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位不涉及此项资金收支业务。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及此项资金收支业务。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出856.02万元，较2023年度决算数增加35.12万元，增长4.28%，其中：基本支出286.61万元，项目支出569.40万元。

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.72万元，支出决算为856.02万元，完成年初预算的109.50%。

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为494.67万元，支出决算为431.58万元，完成年初预算的87.25%。预决算存有差异原因是：年初预算安排了人员经费和项目经费，其中项目经费安排的党报党刊征订经费因为财力紧张等原因支出进度未达预期，导致未能完成年初预算安排的支出金额。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项无差异。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项无差异。

(4)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为194.37万元，支出决算为219.32万元，完成年初预算的112.84%。预决算存有差异原因是：年内追加了活动开支，导致超额完成年初预算安排的经费。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1.92万元，支出决算为53.76万元，完成年初预算的2800.0%。预决算存有差异原因是：年内追加了同庆“壮族三月三”活动经费开支和上一年度农村公益电影放映补贴经费开支。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)年初预算为5.70万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项无差异。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)年初预算为30.48万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的93.7%。预决算存有差异原因是：本年度的农村公益电影放映补贴因为放映场次减少，所以补贴金额未达年初预算。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为2.41万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的2589.63%。预决算存有差异原因是：年初仅安排了新时代文明实践工作经费开支，电影公司安置补偿开支为年中追加的经费开支。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.75万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的93.53%。预决算存有差异原因是：年内缴费人数变动。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.17万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的96.5%。预决算存有差异原因是：年内缴费人数变动。

(11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款基本支出286.61万元，其中：人员经费269.23万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出17.38万元，主要包括：水费,电费,邮电费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出262.34万元，完成年初预算的109.36%。预决算存有差异原因是：年内补发了上一年度事业单位人员基础性绩效工资增量部分，导致工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出17.38万元，完成年初预算的96.39%。预决算存有差异原因是：单位压减工作经费开支。

(3)对个人和家庭的补助6.89万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：此项无差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度政府性基金支出7.00万元，较2023年度决算数42.59万元，减少35.59万元，下降83.56%，其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元。

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度政府性基金支出年初预算为19.01万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的36.82%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项无差异。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数2.90万元，增加0.60万元，增长20.69%，主要原因是：主要原因是本年内来访人员、活动增加，来访公务活动较多，接待人次较上一年度有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：此项无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：此项无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公车运行开支；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公车运行开支。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：此项无差异；比上年决算数2.90万元，增加0.60万元，增长20.69%，主要原因是：主要原因是本年内来访人员、活动增加，来访公务活动较多，接待人次较上一年度有增加。国内公务接待批次61次，人次287次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为18.03万元,支出决算17.38万元，完成年初预算的96.39%，预决算存有差异原因是：单位压减工作经费开支。比上年决算数20.85万元，减少3.47万元，下降16.64%，主要原因是：单位压减工作经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目23个，共涉及资金569.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度党报党刊征订经费和媒体合作费项目等2个年初预算金额达不到百万的支付项目支出开展绩效自评，共涉及资金402.82万元，占全体项目支出总额的70.74%。从评价情况来看，所实施的项目支出金额大，涉及面广，保障中心工作全面落实等情况。其中党报党刊征订经费项目因财力不足等原因，预算执行率为86.23%，对全年的工作起到很好的促进作用，推动各项任务目标在年内能够圆满完成。

经组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出856.02万元，政府性基金预算支出7万元。从评价情况来看，本年各项工作经费都在年初实现了经费预算保障，支出金额已达到年初预算要求，年中临时增加的工作任务，均能够按照财政部门要求进行预算调整以及年中项目预算绩效追加，通过实施单位整体支出绩效评价，对单位履职尽责以及相关项目资金的使用，起到很好的监督和保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）整体支出自评得分情况，绩效指标完成情况部门整体支出绩效自评结果。本单位全年支出总体评分为“98.92分”，各项绩效指标均能够按照相关要求完成，部门整体绩效评定级别为优。

（二）项目支出绩效自评结果。部门整体项目自评得分情况良好，年内绩效目标任务有以下几项，1、与央视、省级、市级媒体合作，传播毛南文化，打造和谐美丽环江新形象；2、组织开展农村公益电影放映工作，开展送电影下乡活动；3、组织开展“戏曲进校园”、全民阅读、农家书屋等各项活动；4、完成重大主题宣传氛围营造工作；5、组织开展理论中心组学习，切实抓好意识形态工作；6、做好网络舆情监测，培训一批网络管理骨干人才；7、完成全县重点党报党刊征订发行工作8、开展新时代文明实践相关活动，提升精神文明建设工作成效。并在12月31日前完成相关资金的支付。均能完成到位。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效自评表.zip