环江毛南族自治县档案馆2024年度部门决算

环江毛南族自治县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县档案馆2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县档案馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县档案馆概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、河池市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，配合做好全县档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

(二)依法接收环江毛南族自治县县乡党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四)收集本县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物等对国家和社会有保存价值的档案。

(五)征集本县散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县乡各单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。

(七)开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和人民政府决策提供参考，为社会提供服务。

(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作，推进专业人才队伍建设。

(九)开展档案信息化建设，负责县乡重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用，配合做好全县档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。

(十)完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县档案馆是自治县党委直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，由自治县党委办公室代管。内设办公室和档案管理股(信息编研和业务指导股)两个机构。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县档案馆2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县档案馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入200.93万元，其中本年收入200.93万元，较2023年度决算数212.97万元，减少12.04万元，下降5.65%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入200.93万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数212.97万元，减少12.04万元，下降5.65%，主要原因：一是项目经费减少，而是2024年中有同志退休，因此人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本馆无政府性基金费用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本馆无国有资本经营费用。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本馆无上级补助资金。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本馆无事业单位开展业务活动取得的收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本馆无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本馆附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本馆无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本馆无非财政拨款结余费用。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本馆上年无结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出200.93万元，其中本年支出200.93万元，较2023年度决算数212.97万元，减少12.04万元，下降5.65%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）171.31万元，主要用于：主要用于人员工资，社保，公用经费等。较2023年度决算数169.12万元，增加2.19万元，增长1.29%，主要原因是：2024年在职人员社保基数增加。

2.社会保障和就业支出（208类）13.22万元，主要用于：机关养老缴费支出。较2023年度决算数14.36万元，减少1.14万元，下降7.94%，主要原因是：2024年9月份有同志退休，支出减少。

3.住房保障支出（221类）11.95万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度决算数10.84万元，增加1.11万元，增长10.24%，主要原因是：2024年基数增加。

4.其他支出（229类）4.45万元，主要用于：公务员年度考核奖等。较2023年度决算数18.64万元，减少14.19万元，下降76.13%，主要原因是：2024年绩效发放数减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本馆年末无结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本馆年末无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出200.93万元，较2023年度决算数减少12.04万元，下降5.65%，其中：基本支出176.97万元，项目支出23.95万元。

环江毛南族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.46万元，支出决算为200.93万元，完成年初预算的132.66%。

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)年初预算为24.00万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的99.79%。预决算存有差异原因是：年末项目未及时结算。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算为100.61万元，支出决算为146.11万元，完成年初预算的145.22%。预决算存有差异原因是：工资福利调整。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：决算数与年初预算数持平。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.85万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的95.45%。预决算存有差异原因是：2024年9月份有一名同志退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.76万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的101.62%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加公务员年度考核奖。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.97万元，其中：人员经费165.62万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出11.35万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出132.94万元，完成年初预算的126.73%。预决算存有差异原因是：工资福利调整。

(2)商品和服务支出11.35万元，完成年初预算的86.44%。预决算存有差异原因是：有少许办公用品年底未结算。

(3)对个人和家庭的补助32.68万元，完成年初预算的346.55%。预决算存有差异原因是：增加公务员年度考核奖、退休干部春节慰问金、抚恤金等。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县档案馆2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县档案馆2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县档案馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县档案馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.50万元，主要原因是：严格按照年初预算数执行。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本馆无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本馆无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本馆无公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本馆无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本馆无公务用车运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本馆无公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：严格按照年初预算数执行；比上年决算数0.00万元，增加0.50万元，主要原因是：主要用于2023年和2024年度两年的接待费用。国内公务接待批次7次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为13.13万元,支出决算11.35万元，完成年初预算的86.44%，预决算存有差异原因是：2024年9月份有一名同志退休，公务交通补贴减少。比上年决算数6.54万元，增加4.81万元，增长73.55%，主要原因是：调整职务，公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年本单位项目资金有5个项目，年初预算数24万元，年中预算调整数0.7万元，调整后预算数24.7万元，全年执行数24.7万元，预算执行率100%。其中，五个项目自评结论全部为一等。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出200.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数151.46万元，当年预算数208.3万元，全年执行数200.93万元，完成执行率100%，自评结论：一等。通过这次自评，进一步提高了我单位的预算绩效管理水平，我们将吸取经验，改进工作，让以后的预算编制工作更加精准合理，让工作与绩效目标匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出24.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数24万元，当年预算数24.7万元，全年执行数24.7万元，完成执行率100%，得分100分，自评结论：一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体绩效自评表_209_环江毛南族自治县档案馆_202511121056240.xls

项目支出绩效自评表(新)20251112105610.zip