环江毛南族自治县融媒体中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县融媒体中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

此项涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

本部门涉及的单位为单一单位，单位也就是环江毛南族自治县融媒体中心。

第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县融媒体中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入868.43万元，其中本年收入868.43万元，较2023年度决算数468.70万元，增加399.73万元，增长85.28%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入868.43万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数468.70万元，增加399.73万元，增长85.28%，主要原因：一、基本支出的人员经费比上年增加了171.26万元。一是每年事业人员薪级工资的正常增加；一是每年工资增加后，各种社保缴费基数相应增大，缴费相应增加；三是2024年补发2023年部分绩效考评奖等，导致2024年的人员经费收支比上年有所增长。二、项目支出增加了新的项目，今年新增一是县级广播电视播出机构高清化改造项目93.18万元；二是农特产品孵化运营中心装修工程经费67万元；三是电商培训15万元；四是《博览桂西北》栏目经费今年增加60万元。以上是今年增长的主要原因，其他的有些增减，但变化不大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有此项收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出868.43万元，其中本年支出868.43万元，较2023年度决算数468.70万元，增加399.73万元，增长85.28%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）3.47万元，主要用于：工会经费支出。较2023年度决算数4.51万元，减少1.04万元，下降23.06%，主要原因是：2024年计算工会经费基数减少，导致2024年的工会经费比上年减少。

2.教育支出（205类）0万元，主要用于：2024年无此项预算支出。较2023年度决算数0.40万元，减少0.4万元，下降100%，主要原因是：2024年无此项预算支出。

3.科学技术支出（206类）10.0万元，主要用于：环江融媒APP的运行维护费。较2023年度决算数3.00万元，增加7万元，增长233.33%，主要原因是：根据工作需要，今年新增加了环江融媒APP的运行维护费。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）773.32万元，主要用于：一是工资福利支出414.12万元；二是商品和服务支出193.87万元；三是对个人和家庭的补助12.62万元；四是资本性支出152.71万元。较2023年度决算数344.08万元，增加429.24万元，增长124.75%，主要原因是：一是2024年补发2023年的部分奖励性绩效工资，并且增加每年正常的工资晋升，导致工资福利支出比2023年增加了182.26万元；二是商品和服务支出比上年增加了97.24万元，主要是增加了上年《博览桂西北》栏目欠费支出60万元，以及今年新增县级广播电视播出机构高清化改造项目等产生的一些商品服务支出。三是资本性支出比上年增加了110.82万元，主要是今年新增县级广播电视播出机构高清化改造项目近90万元及农特产品孵化运营中心装修工程经费67万元等所至。

5.社会保障和就业支出（208类）34.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。较2023年度决算数38.83万元，减少4.24万元，下降10.92%，主要原因是：今年有1人退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

6.农林水支出（213类）15.0万元，主要用于：电商培训15万元。较2023年度决算数0.00万元，增加15万元，增长100%，主要原因是：此项目是今年新增项目。

7.住房保障支出（221类）31.55万元，主要用于：住房公积金支出。较2023年度决算数28.78万元，增加2.77万元，增长9.62%，主要原因是：由于工资每年的正常晋升，导致住房公积金的缴费基数正常情况下都比上年增加，所以每年比上年的支出数会有增长。

8.其他支出（229类）0.5万元，主要用于：退休干部的春节慰问。较2023年度决算数49.10万元，减少48.6万元，下降98.98%，主要原因是：是2023年发放2022年奖励性绩效工资增量49.61万元，但2024年此科目没有形成支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出868.43万元，较2023年度决算数增加399.73万元，增长85.28%，其中：基本支出504.65万元，项目支出363.79万元。

环江毛南族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.25万元，支出决算为868.43万元，完成年初预算的133.35%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项预决算数不存差异。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项支出年初没有预算，年底时财政调整在科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为557.57万元，支出决算为653.14万元，完成年初预算的117.14%。预决算存有差异原因是：一是年中补拨2023年度《博览桂西北》标目合作经费50万元；二是年中下达桂财教〔2023〕68号关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（一般项目和绩效奖励）融媒体40万元；三是年中下达桂财教〔2023〕121号关于下达2024年自治区补助市县广电项目资金的通知（民族语广播电视节目译制经费补助）5万元。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为4.17万元，支出决算为120.18万元，完成年初预算的2882.01%。预决算存有差异原因是：一是年中补拨环江农特产品孵化运营中心装修工程经费67万元；二是年中下达桂财教〔2023〕163号下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（民族语广播电视节目译制经费补助高清化改造项目）52.98万元；三是年中下达关于下达2023年自治区补助市县广电项目资金的通知0.20万元。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为41.44万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的83.47%。预决算存有差异原因是：2024年2月新增退休人员1人。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为44.60万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的70.74%。预决算存有差异原因是：2024年2月新增退休人员1人。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中增拨退休人员春节慰问金0.5万元。

(8)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中补拨其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的电商培训费15万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出504.65万元，其中：人员经费493.38万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出11.26万元，主要包括：办公费,水费,电费,差旅费,维修（护）费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出480.26万元，完成年初预算的105.82%。预决算存有差异原因是：主要是补发2023年1-10月的基础性绩效工资增量引起差异。

(2)商品和服务支出11.26万元，完成年初预算的101.08%。预决算存有差异原因是：年中新增加了其他商品和服务支出0.12万元。

(3)对个人和家庭的补助13.12万元，完成年初预算的115.09%。预决算存有差异原因是：2024年2月新增退休人员1人。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县融媒体中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县融媒体中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县融媒体中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县融媒体中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数10.11万元，减少1.24万元，下降12.27%，主要原因是：一是公务用车购置及运行维护费比上年减少支出1.49万元；二是公务接待费比上年增加支出0.24万元。整体比上年减少1.24万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.97万元，公务接待费支出决算0.90万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：此项不存在差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：此项无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，比上年决算数9.45万元，减少1.48万元，下降15.66%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：公务用车购置全年预算数和支出数都为0万元；比上年决算数增加0.00万元。原因是：今年和上年的决算数都为0万元。

公务用车运行费支出7.97万元，全年预算数为7.97万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：此项预决算数不存在差异；比上年决算数减少1.48万元。原因是：今年继续加强公车管理，提倡勤俭节约，公务用车运行维护费比上年减少支出1.48万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出7.97万元。

（三）公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：此项预决算数不存在差异；比上年决算数0.66万元，增加0.24万元，增长36.36%，主要原因是：今年来交流工作的部门及记者等相对比上年有所增加，所以接待的相应有所增加。国内公务接待批次15次，人次105次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为11.14万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年度机关运行经费年初预算为11.14万元,支出决算11.26万元，完成年初预算的101.08%，预决算存有差异原因是决算数比预算数多支出了0.12万元的其他商品和服务支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：比上年决算数10.98万元，增加0.28万元，主要原因是：每年计算工会经费的基数随增加而增长，2024年的工会经费比2023年的有所增加

。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对部门整体2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自主，共涉及资金885.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。当年预算数885.36万元，全年执行数828.23万元，预算执行率93.55%，自评结论为一等。

组织对“融媒体建设运行费”等13个项目支出绩效评价，全部涉及一般公共预算支出，当年预算数359.70万元，全年执行数325.39万元，所有项目的自评结论全部为一等

。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效版主结果情况为：

1.融媒体建设运行费项目自评综述：全年预算数26万元，执行数26万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

2.农特产品孵化运营中心装修工程经费项目自评综述：全年预算数98万元，执行数67万元，执行率为68.37%，自评得分为96.84分，自评结论为一等。

3.《博览桂西北》栏目经费项目自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

4.摄影制作等影视设备添置及维修维护费项目自评综述：全年预算数5.32万元，执行数5.32万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

5.电视台公务业务费项目自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

6.广播电视新闻稿费项目自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

7.日常运转经费项目自评综述：全年预算数31.73万元，执行数31.73万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

8.采访车费用项目自评综述：全年预算数7.02万元，执行数7.02万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

9.《博览桂西北》栏目经费（非三保）项目自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

10.电商培训项目自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

11.民族广播电视节目译制经费上级补助项目自评综述：全年预算数58.98万元，执行数55.67万元，执行率为94.39%，自评得分为99.44分，自评结论为一等。

12.频道占用及节目费项目自评综述：全年预算数4.3万元，执行数4.3万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

13.新闻部日常耗材费项目自评综述：全年预算数4.95万元，执行数4.95万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等。

项目绩效目标总体完成情况良好，但在执行的过程中也发现一些问题，就是一是现阶段我县财政国库相对紧张，导致在支付项目资金的时候存在一定的滞后，给工作实施带来一定的负面影响；二是有些项目竣工后，实施方（者）未及时请款报账，也导致预算资金的执行率不高。针对上述存在的一些问题，下一步将采取措施：加强同相关部门及项目实施方有效沟通，确保项目的所有绩效目标及时完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融媒体中心部门整体绩效自评列表20251030102535213.xlsx

融媒体中心项目支出绩效自评列表20251030102348940.xlsx