环江毛南族自治县科学技术协会2024年度部门决算

环江毛南族自治县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县科学技术协会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

环江毛南族自治县科学技术协会的主要职能是：贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作；制定、组织、实施全县科普工作计划，指导、管理乡镇科普协会和农村专业技术协会开展工作；组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动，促进知识创新、学科发展；开展农村实用技术培训；推广新技术、引进新品种、种养新项目；开展青少年科技教育活动，提高青少年学生的科学素质和对科学的兴趣。

二、部门决算单位构成

环江科协内设办公室和科技普及管理股两个股室。2024年度单位汇总决算报表由1个单位决算报表构成。人员构成情况如下：人员编制总数为5人，行政编制5人。实有财政供养人员10人,其中行政在职人员3人，退休人员7人。

第二部分：环江毛南族自治县科学技术协会2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入101.49万元，其中本年收入101.49万元，较2023年度决算数154.16万元，减少52.67万元，下降34.17%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入101.49万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数154.16万元，减少52.67万元，下降34.17%，主要原因：一是2023年年末在职人员为6人，2024年年末在职人员只有3人，人员退休后人员工资收入减少；二是2023年补发的2022年度绩效考评奖比2024年补发的2023年度绩效考评奖多7.99万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本年度本单位无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度本单位无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无附属上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本年度无使用非财政拨款结余（含专用结余）及使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无上年结转和结余为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出101.49万元，其中本年支出101.49万元，较2023年度决算数154.16万元，减少52.67万元，下降34.17%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.0万元，主要用于：职工工会经费单位部分的支出。较2023年度决算数1.86万元，减少0.86万元，下降46.24%，主要原因是：基数调整。

2.科学技术支出（206类）80.95万元，主要用于：主要用于确保日常运转发生的基本支出。较2023年度决算数115.22万元，减少34.27万元，下降29.74%，主要原因是：2023年年末在职人员为6人，2024年年末在职人员只有3人，人员退休后人员工资支出减少。

3.社会保障和就业支出（208类）8.95万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2023年度决算数14.86万元，减少5.91万元，下降39.77%，主要原因是：2023年年末在职人员为6人，2024年年末在职人员只有3人，人员退休后人员养老保险费单位部分支出减少。

4.住房保障支出（221类）7.43万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2023年度决算数11.07万元，减少3.64万元，下降32.88%，主要原因是：2023年年末在职人员为6人，2024年年末在职人员只有3人，人员退休后人员住房公积金支出减少。

5.其他支出（229类）3.16万元，主要用于：补发2023年度绩效考评奖。较2023年度决算数11.15万元，减少7.99万元，下降71.66%，主要原因是：2023年补发的2022年度绩效考评奖比2024年补发的2023年度绩效考评奖多7.99万元。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2023年、2024年本单位均年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出101.49万元，较2023年度决算数减少52.67万元，下降34.17%，其中：基本支出93.66万元，项目支出7.84万元。

环江毛南族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.37万元，支出决算为101.49万元，完成年初预算的85.74%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为86.22万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的84.81%。预决算存有差异原因是：2024年有3人在职转退休，工资支出减少。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为11.00万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的71.27%。预决算存有差异原因是：部分项目进度缓慢，不能及时支付。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.92万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的81.96%。预决算存有差异原因是：2024年有3人在职转退休，在职人员养老保险单位部分支出减少。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.23万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的80.5%。预决算存有差异原因是：2024年有3人在职转退休，在职人员住房公积金单位部分支出减少。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93.66万元，其中：人员经费85.64万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出8.02万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出80.06万元，完成年初预算的85.34%。预决算存有差异原因是：2024年有3人在职转退休，工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出8.02万元，完成年初预算的84.42%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，部分费用未能及时支付。

(3)对个人和家庭的补助5.58万元，完成年初预算的139.5%。预决算存有差异原因是：2024年有3人在职转退休，在职人员工资福利支出减少，而退休人员生活补助费增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县科学技术协会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县科学技术协会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县科学技术协会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县科学技术协会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.21万元，主要原因是：本年度有上级部门来我县进行检查工作，安排有接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：023年、2024年本单位均没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2023年、2024年本单位均没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本年度有上级部门来我县进行检查工作，安排有接待活动；比上年决算数0.00万元，增加0.21万元，主要原因是：本年度有上级部门来我县进行检查工作，安排有接待活动。国内公务接待批次3次，人次22次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为9.50万元,支出决算8.02万元，完成年初预算的84.42%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，部分费用未能及时支付。比上年决算数12.05万元，减少4.03万元，下降33.44%，主要原因是：一是工会费预算减少；二是保运转项目支出预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金101.49万元，占一般公共预算项目支出的100%。组织对2024年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出的0%。绩效管理工作开展情况如下：

一、部门整体支出绩效自评情况。我单位2024年部门整体年初预算数118.37万元，年中预算调整数-15.82万元，调整后预算数102.55万元，全年执行数101.49万元，预算执行率98.97%。部门整体支出自评得分99.9分。

二、项目支出自评工作开展情况。2024年本单位项目资金有2个项目，年初预算经费总额11.06万元，年中预算调整数-3.2243万元，调整后预算数7.8357万元，全年执行数7.8357万元，平均预算执行率70.85%。2个项目自评平均分100分，评分等级均为“一等”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“科普活动”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金4.3357万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，群众较为满意，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效自评表.zip