环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、体育活动，指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全县文化：广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十二）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十四）统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育队伍的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

二、部门决算单位构成

1.机构设置情况：环江县文化广电体育和旅游局是文化系统的主管行政部门，二层独立法人单位有图书馆、文化馆、文物所、非遗中心等5个单位，其中财政全额拨款事业单位有4个：图书馆、文化馆、文物所、非遗中心。2.人员构成情况。人员编制总数为74人，其中行政编制8人，事业编制65人（其中：参照公务法管理人员11人），机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数102人，其中行政在职7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，事业在职44人，离退休人员29人（其中离休0人）。编外在职实有人数21人。具体情况如下：县文化广电体育和旅游局本级行政在职人数7人，参公人数为5人，后勤控制在职人数1人，退休人员18人；县图书馆事业在职人数6人，退休人员3人；县非物质文化遗产保护传承中心事业在职人数19人，退休人员4人；县文化馆事业在职人数6人；退休人员3人，县文物所事业在职人数8人，退休人员1人。

第二部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1139.75万元，其中本年收入1139.75万元，较2023年度决算数1684.17万元，减少544.42万元，下降32.33%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入897.02万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1534.91万元，减少637.89万元，下降41.56%，主要原因：本部门2024年度相较2023年度减少突发公共卫生事件应急处置经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入242.73万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数149.27万元，增加93.46万元，增长62.61%，主要原因：本部门2024年度增加城市建设支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无上年结转和结余资金。

（二）本部门2024年度总支出1139.75万元，其中本年支出1139.75万元，较2023年度决算数1684.17万元，减少544.42万元，下降32.33%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.75万元，主要用于：其他群众团体事务支出，工会活动支出。较2023年度决算数3.93万元，减少1.18万元，下降30.03%，主要原因是：人员变动，工会经费减少。

2.科学技术支出（206类）10.0万元，主要用于：“壮美广西·智慧广电”工程项目补助资金。较2023年度决算数0.00万元，增加10万元，增长100%，主要原因是：本年度增加“壮美广西·智慧广电”工程项目补助资金支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）822.21万元，主要用于：2070101行政运行283.01万元、2070108文化活动8.79万元、2070109群众文化5万元、2070199其他文化和旅游支出284.48万元、2070305体育竞赛8.92万元、2070307体育场馆112.63万元、2070308群众体育9.46万元、2070899其他广播电视支出19.16万元、2079999其他文化旅游体育与传媒支出90.76万元。较2023年度决算数749.31万元，增加72.9万元，增长9.73%，主要原因是：增加其他文化旅游体育与传媒支出，具体是百姓大舞台活动支出和全域旅游项目风景道及旅游厕所修缮项目支出。

4.社会保障和就业支出（208类）31.74万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数30.38万元，增加1.36万元，增长4.48%，主要原因是：人员变动，养老保险基数调整，养老保险支出增加。

5.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：本年度无卫生健康支出。较2023年度决算数691.19万元，减少691.19万元，下降100%，主要原因是：本年度无疫情防控支出。

6.城乡社区支出（212类）157.1万元，主要用于：本年度增加专项债务。较2023年度决算数112.30万元，增加44.8万元，增长39.89%，主要原因是：支付体育公园建设项目、长美山高水长健康旅游景区、环江县龙岩休闲养生度假区（龙桥峡谷—朝阁草甸）、清潭村生态宜居乡村旅游项目及民健身活动中心项目等支出。

7.住房保障支出（221类）24.46万元，主要用于：在职人员公积金支出。较2023年度决算数23.02万元，增加1.44万元，增长6.26%，主要原因是：人员变动，公积金基数调整，公积金支出增加。

8.其他支出（229类）91.48万元，主要用于：全民健身中心多功能运动场建设费、体育健身路径购置安装费、万村篮球赛费用。较2023年度决算数74.04万元，增加17.44万元，增长23.55%，主要原因是：本年项目支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出897.02万元，较2023年度决算数减少637.89万元，下降41.56%，其中：基本支出312.65万元，项目支出584.37万元。

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1918.76万元，支出决算为897.02万元，完成年初预算的46.75%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：其他群众团体事务支出无差异。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：其他科学技术支出年初无预算，属于年中追加项目。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为292.96万元，支出决算为283.01万元，完成年初预算的96.6%。预决算存有差异原因是：年内有人员变动。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为11.00万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的79.91%。预决算存有差异原因是：本年度减少开支，过紧日子。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：群众文化支出无差异。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1399.25万元，支出决算为284.48万元，完成年初预算的20.33%。预决算存有差异原因是：公共服务体系建设资金项目、环江牛角寨瀑布群景区补短板旅游基础建设项目已经开展，未能在年内及时报账。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为10.00万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的89.2%。预决算存有差异原因是：本年度严格控制活动费用开支，减少支出。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为89.07万元，支出决算为112.63万元，完成年初预算的126.45%。预决算存有差异原因是：公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目开支增加。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为9.50万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的99.58%。预决算存有差异原因是：群众体育活动已经开展，未及时报账。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为8.51万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的225.15%。预决算存有差异原因是：村级乡镇级台站运行电费年初预算不足，年中追加预算。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为29.11万元，支出决算为90.76万元，完成年初预算的311.78%。预决算存有差异原因是：年内活动增加，支出增加。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.74万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出无差异。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为27.25万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的89.76%。预决算存有差异原因是：年内有人员变动，住房公积金支出减少。

(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：公务员年度考核奖及退休干部春节慰问经费年初无预算，年中追加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出312.65万元，其中：人员经费303.51万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出9.14万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,公务接待费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出283.41万元，完成年初预算的102.91%。预决算存有差异原因是：工资福利增加。

(2)商品和服务支出7.35万元，完成年初预算的31.72%。预决算存有差异原因是：本年度严格控制活动费用开支，减少支出，过紧日子。

(3)对个人和家庭的补助20.1万元，完成年初预算的107.66%。预决算存有差异原因是：新增退休人员，对个人和家庭的补助增加。

(4)资本性支出1.78万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项无差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度政府性基金支出242.73万元，较2023年度决算数149.27万元，增加93.46万元，增长62.61%，其中：基本支出0.00万元，项目支出242.73万元。

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度政府性基金支出年初预算为363.15万元，支出决算为242.73万元，完成年初预算的66.84%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为251.76万元，支出决算为157.1万元，完成年初预算的62.4%。预决算存有差异原因是：有部分项目已实施，都是验收审计结算尚未完成，无法及时支付。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为111.39万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的76.87%。预决算存有差异原因是：体育彩票公益金项目已实施，未及时报账。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.28万元，支出决算为9.26万元，完成全年预算的99.78%，比上年决算数1.72万元，增加7.54万元，增长438.37%，主要原因是：本年度支付往年未能支付的公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算9.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：该项无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：该项无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：该项无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为9.28万元，支出决算为9.26万元，完成全年预算的99.78%，预决算存有差异原因是：有部分供应商未及时前来报账；比上年决算数1.72万元，增加7.54万元，增长438.37%，主要原因是：本年度支付往年未能支付的公务接待费。国内公务接待批次100次，人次950次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为23.17万元,支出决算9.14万元，完成年初预算的39.45%，预决算存有差异原因是：本年度严格控制机关运行经费开支，减少支出，过紧日子。比上年决算数11.04万元，减少1.90万元，下降17.21%，主要原因是：本年度严格控制机关运行经费开支，减少支出，过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额260.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出250.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2024年度部门预算数725.33万元，执行数555.63万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，实际完成值都能达成预期指标，完成公共体育场馆免费对外开放，完成质量达96%、丰富完善我县文化体育活动、确保业务正常开展、提高群众满意度98%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目26个，项目支出总额555.63万元。其中，本级项目26个，本级项目支出555.63万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金499.87万元，占项目总数比例80.77%，占项目支出总额比例89.86%；5个项目评为二等，涉及资金55.76元，占项目总数比例19.23%，占项目支出总额比例10.04%。自评发现的主要问题及原因：一是本年度按年初工作计划开展活动，达到预期效果。二是由于业务部门未及时收集报账材料且财政资金紧张，项目进度支付缓慢。下一步改进措施：加大项目支付力度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目自评得分为86.7分，二等，项目全年预算数为106万元，执行数为35.48万元，完成预算的33.47%。项目绩效目标完成情况：一是本年度按年初工作计划开展活动，达到预期效果。二是由于业务部门未及时收集报账材料且财政资金紧张，项目进度支付缓慢。下一步改进措施：加大项目支付力度。

（3）部门绩效评价结果。

组织对中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费等26个重点项目进行了部门评价，评价结果如下：

1、中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费自评得分98.53分；2、文化环江.多彩周末（周末百姓大舞台经费）自评得分86分；3、中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护费自评得分100分；4、三月三龙舟文化节、分龙节等重大节庆文化体育活动经费自评得分98.34分；5、创建广西全域旅游示范区经费自评得分100分；6、文化市场管理费自评得分100分；7、文化活动经费自评得分100分；8、环江壮族三月三活动经费自评得分100分；9、群众体育经费自评得分100分；10、体育竞赛经费自评得分100分；11、日常工作经费自评得分100分；12、文化站免费开放县级配套经费自评得分100分；13、业务工作费自评得分100分；14、奖励奖金自评得分100分；15、债务专项资金自评得分100分；16、参加全区（广西）、全市各类文体活动经费自评得分88.48分；17、第二次配合2021年龙舟新闻录制活动费自评得分100分；18、“壮美广西·智慧广电”工程项目补助资金自评得分100分；19、体育彩票公益金自评得分82.38分；20、公共服务体系建设资金自评得分100分；21、“广西三月三环江嘉年华”文化旅游经费自评得分97.96分；22、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金自评得分86.7分；23、文化旅游发展大会经费自评得分86.62分；24、全民健身上级补助经费自评得分95.78分；25、文化站免费开放经费自评得分99.92分；26、村级乡镇级台站运行电费自评得分96.1分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文体局项目支出绩效自评表(新)20251027105630.zip