中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部概况

一、主要职能

（一）负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，处理群众来信来访，维护社会稳定。当好联系和服务群众的桥梁纽带，广泛倾听民声、汇聚民智、凝聚民心。

（二）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。促进社会和谐稳定，推进治理体系和治理能力现代化。

（三）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。

（四）统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导社会工作人才队伍建设，提高社会工作专业水平和服务能力。

（六）负责志愿服务工作，推动志愿服务规范化、制度化。

二、部门决算单位构成

部门内设独立编制机构1个；独立核算机构为1个。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入25.15万元，其中本年收入25.15万元，较2023年度决算数0.00万元，增加25.15万元，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入25.15万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加25.15万元，主要原因：本单位于2024年6月新成立，无2023年决算数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出25.15万元，其中本年支出25.15万元，较2023年度决算数0.00万元，增加25.15万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）22.02万元，主要用于：在职人员的工资性福利支出，保障单位正常运转的日常开支。较2023年度决算数0.00万元，增加22.02万元，增长100%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无2023年数据。

2.社会保障和就业支出（208类）1.65万元，主要用于：人员的养老保险支出。较2023年度决算数0.00万元，增加1.65万元，增长100%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无2023年数据。

3.住房保障支出（221类）1.49万元，主要用于：人员的住房公积金支出。较2023年度决算数0.00万元，增加1.49万元，增长100%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无2023年数据。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出25.15万元，较2023年度决算数增加25.15万元，其中：基本支出14.87万元，项目支出10.29万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100.00%。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14.87万元，其中：人员经费14.31万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出0.56万元，主要包括：邮电费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出14.31万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算。

(2)商品和服务支出0.56万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有上年数据。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有上年数据。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有上年数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为0.00万元,支出决算0.56万元，完成年初预算的100%，预决算存有差异原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有年初预算。比上年决算数0.00万元，增加0.56万元，主要原因是：本单位为2024年6月新成立单位，没有上年数据。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共项目支出全面开展绩效自评。共22.05万元，占一般公共预算支出总额的30.86%。对非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7.05万，该项目用于实施对“两新”组织党建工作给予必要的经费支持，达到提高“两企三新”党建工作水平的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：对非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费项目自评综述：全年预算数.7.05万元，执行数为0，自评得分5分，项目绩效目标总体完成情况部门良好，未完成预期设定的绩效目标，发现的主要原因是受财政财力紧张，未能及时支付。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，努力争取资金支付。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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项目支出绩效自评表156／_156001／_156001中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部_451226240315600009614办公设备及办公室装修经费_202510290840391.xls

项目支出绩效自评表156／_156001／_156001中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部_451226240315600009620下半年运转经费_202510290840390.xls