环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度部门决算

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

（一）主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

（二）承担道路治安巡逻任务；

（三）负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

（四）依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

（五）维护全县交通秩序和道路治安秩序；

（六）开展交通安全宣传教育活动。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队、骑警中队等6个中队。人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数29人，其中行政在职21人，离退休人员8人（其中离休0人），编外在职实有人数65人。

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入941.37万元，其中本年收入941.37万元，较2023年度决算数770.91万元，增加170.46万元，增长22.11%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入941.37万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数770.91万元，增加170.46万元，增长22.11%，主要原因：2023年决算时应财政统计口径需要，将辅警工资270万元放在暂付款，2023年不包含辅警工资，2024年包含辅警工资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出941.37万元，其中本年支出941.37万元，较2023年度决算数770.91万元，增加170.46万元，增长22.11%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4.3万元，主要用于：主要是工会经费的支出。较2023年度决算数5.89万元，减少1.59万元，下降26.99%，主要原因是：人员工资变化，本年度减少3人，该经费按工资比例测算。

2.公共安全支出（204类）827.05万元，主要用于：主要用于公安道路交通管理支出，包括行政运行、工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等。较2023年度决算数556.55万元，增加270.5万元，增长48.6%，主要原因是：2023年决算时应财政统计口径需要，将辅警工资270万元放在暂付款，2023年不包含辅警工资，2024年包含辅警工资。

3.科学技术支出（206类）20.0万元，主要用于：大队科学技术方面的支出，主要为电子警察抓拍维护费。较2023年度决算数83.96万元，减少63.96万元，下降76.18%，主要原因是：2023年有农村公路安全隐患整治资金，2024年没有该资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：大队交通安全志愿者活动支出，主要为桂财教[2022]1号自治区下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）。较2023年度决算数0.30万元，减少0.3万元，下降100%，主要原因是：2023年度有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，2024年没有。

5.社会保障和就业支出（208类）46.11万元，主要用于：大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2023年度决算数47.62万元，减少1.51万元，下降3.17%，主要原因是：人员减少及社保基数调整增加。

6.住房保障支出（221类）33.37万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数35.55万元，减少2.18万元，下降6.13%，主要原因是：人员减少及公积金基数调整。

7.其他支出（229类）10.55万元，主要用于：2023年奖励性补贴。较2023年度决算数41.04万元，减少30.49万元，下降74.29%，主要原因是：2024年度部分绩效随工资发放，2025年度补发一部分。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出941.37万元，较2023年度决算数增加170.46万元，增长22.11%，其中：基本支出474.74万元，项目支出466.63万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.34万元，支出决算为941.37万元，完成年初预算的100.54%。

(1)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为127.50万元，支出决算为118.27万元，完成年初预算的92.76%。预决算存有差异原因是：因国库紧张，部分项目执行完毕后未得支付。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.30万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按预算执行，不存在差异。

(3)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为699.72万元，支出决算为708.78万元，完成年初预算的101.29%。预决算存有差异原因是：年中根据工作需要，追加较大道路交通事故多发挂牌整治摘牌工作经费及补充办公经费。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为20.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按预算执行，不存在差异。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.11万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按预算执行，不存在差异。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.72万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的86.18%。预决算存有差异原因是：有人员变化，预算时有23人，年末有21人。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据县级安排，发放绩效奖。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出474.74万元，其中：人员经费406.22万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出68.52万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,维修（护）费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出397.12万元，完成年初预算的101.38%。预决算存有差异原因是：因2023年有2名人员停发奖金，于2024年补发。

(2)商品和服务支出68.52万元，完成年初预算的92.49%。预决算存有差异原因是：因人员减少，公务交通补贴减少。

(3)对个人和家庭的补助9.1万元，完成年初预算的120.53%。预决算存有差异原因是：2024年2月新增2名退休人员。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为36.53万元，支出决算为36.03万元，完成全年预算的98.63%，比上年决算数48.05万元，减少12.02万元，下降25.02%，主要原因是：通过优化车辆调度、加强油耗管理、规范维修保养流程等措施，有效降低了公务用车运行成本，如减少不必要的车辆使用、采用集中采购降低燃油和维修费用等，从而比上年减少支出12.02万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算36.03万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位本年度无因公出国（境）任务安排，故决算为0元；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：与上年相比，无因公出国（境）团组及人员变动，因此支出无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为36.03万元，支出决算为36.03万元，比上年决算数48.05万元，减少12.02万元，下降25.02%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本年度无公务用车购置计划，故预算和决算均为0元；比上年决算数增加0.00万元。原因是：与上年相比，无公务用车购置行为，因此支出无增减变化。

公务用车运行费支出36.03万元，全年预算数为36.03万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预算编制与实际执行高度一致，全年公务用车运行费按预算全额执行；比上年决算数减少12.02万元。原因是：通过优化车辆调度、加强油耗管理、规范维修保养流程等措施，有效降低了公务用车运行成本，如减少不必要的车辆使用、采用集中采购降低燃油和维修费用等，从而比上年减少支出12.02万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16.00辆，全年运行费支出36.03万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位本年度无因公出国（境）任务安排，故决算为0元；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年相比，无因公出国（境）团组及人员变动，因此支出无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为74.08万元,支出决算68.52万元，完成年初预算的92.49%，预决算存有差异原因是：年中新增两名退休人员，相应的人员经费（公务交通补贴等）支出随之减少。比上年决算数84.45万元，减少15.93万元，下降18.86%，主要原因是：本年度人员数量减少，相应的人员经费（公务交通补贴等）支出随之减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物支出18.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.56万元。授予中小企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的51.72%，其中：授予小微企业合同金额18.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.19%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金941.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评得分多在90分及以上，整体评价为一等，大部分项目预算执行情况良好，部分项目因客观原因执行率有待提升，总体绩效目标达成情况较好。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门基本支出保障了日常运转，项目支出有效支撑了交通管理各项业务开展，如车管业务、事故处理、辅警保障等项目均按要求推进，绩效目标达成度较高。

共组织对“车管业务（成本）经费、日常运转办公经费”等10个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出532.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均较好地实现了预期绩效目标，在提升交通管理水平、保障业务运转、规范队伍建设等方面发挥了积极作用，自评得分普遍较高，评价结果为一等，有效保障了部门各项工作的顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1.人民警察法定工作日之外加班费项目自评综述：全年预算数18.80万元，执行数18.80万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2.规范辅警待遇（工资及四险一金）项目自评综述：全年预算数292.50万元，执行数292.50万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

3.电子警察项目专线电路租赁费项目自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

4.道路交通安全突出问题整治工作经费项目自评综述：全年预算数0.60万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目实施受客观因素影响推进缓慢；二是前期规划与实际执行存在偏差。下一步改进措施：一是加强项目前期调研与规划；二是建立项目进度跟踪机制，及时调整实施策略。

5.车管业务（成本）经费项目自评综述：全年预算数50.00万元，执行数49.50万元，执行率为99%，自评得分为99.90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

6.补充办公经费项目自评综述：全年预算数48.77万元，执行数28.65万元，执行率为58.75%，自评得分为95.88分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分办公设备采购计划调整；二是办公经费使用节奏把控不足。下一步改进措施：一是优化办公设备采购流程；二是加强经费使用的计划性与动态管理。

7.辅警服装装备及民辅警体检、人身意外险费项目自评综述：全年预算数12.00万元，执行数8.27万元，执行率为68.90%，自评得分为96.89分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是装备采购流程耗时；二是体检及保险办理时间节点安排不够紧凑。下一步改进措施：一是提前启动采购程序；二是优化体检及保险办理流程，明确时间节点。

8.日常运转办公经费项目自评综述：全年预算数30.50万元，执行数30.50万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

9.交通事故处理经费项目自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

10.较大道路交通事故多发挂牌整治摘牌工作经费项目自评综述：全年预算数29.83万元，执行数7.21万元，执行率为24.18%，自评得分为92.42分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是整治工作阶段性调整；二是资金使用优先级调整。下一步改进措施：一是细化整治工作阶段目标与资金使用计划；二是加强资金使用的统筹调度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评表.xlsx

整体项目自评表.xlsx