环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度部门决算

环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

环江毛南族自治县市场监督管理局的主要职能有：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作；负责组织和指导全县市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理全县市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品(含特殊食品)安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作；组织指导个体私营经济发展与监督管理；负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责特殊食品和食盐质量安全监督管理；负责促进知识产权运用和保护；贯彻执行国家价格法律、法规和政策并监督实施；完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我部门决算。

（一）机构设置情况：（1）内设机构:我部门设18个股（室、队、中心）：办公室、人事股、财务股、综合协调和应急管理股、政策法规股(行政审批办公室)、行政许可和登记注册股、个私信用监督管理股、市场秩序监督管理股、知识产权保护和商标广告监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股、食品生产安全监督管理股、食品经营及食盐安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品医疗器械安全监督管理股、特殊食品化妆品监督管理股、综合执法股、投诉举报中心。

（2）派出机构：我部门设立12个乡镇市场监督管理所，为自治县市场监督管理局派出机构。其主要职责是：负责本乡镇辖区权限内开展的市场监督相关法律法规和政策的宣传、咨询活动；依法指导、服务和规范管理企业及个体工商户的经营行为；负责辖区内流通领域商品质量监督检查和专项整治工作；负责对辖区内涉及市场和质量监督管理的相关单位和行业的日常监管，收集并报告相关信息；负责查处和受委托查处辖区内违反食品药品监督管理法律法规行为；承担行政许可、非行政许可和日常管理服务类事项的初审、现场指导、验收、核查；受理消费者投诉、举报和安全事故的调查处理；开展食品安全快检工作等。

（3）二层技术机构：我部门设有一个二层技术机构：环江毛南族自治县计量检定测试所，本所是经环江县机构编制委员会和环江县市场监督管理局批准设置的，是隶属环江县市场监督管理局的法定计量技术机构，是独立建制对外独立行文、独立开展工作的事业单位。主要职责是依法设置的法定计量检定机构，依法从事计量检定工作，为质量技术监督行政执法提供技术保证。

（二）人员构成情况：人员编制总数为134人，其中行政编制56人，参公编制61人，事业编制12人，工勤编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。2024年末实有在职人员104人，其中行政编制46人，参公编制40人，事业编制11人，工勤编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。离退休人员69人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1889.21万元，其中本年收入1889.21万元，较2023年度决算数2083.92万元，减少194.71万元，下降9.34%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1889.21万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2083.92万元，减少194.71万元，下降9.34%，主要原因：受经济环境影响，财政资金连年紧张，厉行节约，本年度发放年度考核奖较上一年度大幅减少，县本级项目支出也较上一年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：大部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出1889.21万元，其中本年支出1889.21万元，较2023年度决算数2083.92万元，减少194.71万元，下降9.34%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1532.27万元，主要用于：我部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数1535.70万元，减少3.43万元，下降0.22%，主要原因是：本年度退休10人，调出1人，人员经费支出减少，财政资金紧张，县本级项目支出较上一年减少。

2.社会保障和就业支出（208类）160.05万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳职工养老保险的支出。较2023年度决算数174.75万元，减少14.7万元，下降8.41%，主要原因是：社保基数调整减少，本年度退休10人，调出1人，养老保险支出减少。

3.住房保障支出（221类）147.78万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳职工住房公积金的支出。较2023年度决算数132.13万元，增加15.65万元，增长11.84%，主要原因是：住房公积金基数较上一年度有所增加。

4.其他支出（229类）49.12万元，主要用于：职工奖励性补贴支出。较2023年度决算数241.35万元，减少192.23万元，下降79.65%，主要原因是：受经济环境影响，财政资金连年紧张，本年度发放年度考核奖较上一年度减少192.93万元。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是大部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出1889.21万元，较2023年度决算数减少194.71万元，下降9.34%，其中：基本支出1764.78万元，项目支出124.43万元。

环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1854.94万元，支出决算为1889.21万元，完成年初预算的101.85%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算100%执行，预决算无差异。

(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1386.57万元，支出决算为1397.09万元，完成年初预算的100.76%。预决算存有差异原因是：工资调资，工资津补贴支出增加，年中追加了补发2023年1-10月基础性绩效工资增量的支出。

(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5.00万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的24.6%。预决算存有差异原因是：受经济环境影响，财政资金连年紧张，预算执行困难。

(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)年初预算为8.40万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的97.02%。预决算存有差异原因是：受经济环境影响，财政资金连年紧张，预算执行困难。

(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算为16.20万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算100%执行，预决算无差异。

(6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为7.60万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的38.29%。预决算存有差异原因是：受经济环境影响，财政资金连年紧张，预算执行困难。

(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为1.80万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的138.89%。预决算存有差异原因是：年中下达了上级拨款的中央药品监管补助资金，增加了此项支出。

(8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)年初预算为1.80万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的27.78%。预决算存有差异原因是：受经济环境影响，财政资金连年紧张，预算执行困难。

(9)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为3.50万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的33.43%。预决算存有差异原因是：受经济环境影响，财政资金连年紧张，预算执行困难。

(10)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为75.53万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的105.85%。预决算存有差异原因是：年中下达了上级拨款的自治区食品监管补助资金，增加了此项支出。

(11)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为7.00万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的111.57%。预决算存有差异原因是：年中下达了上级拨款的中央食品监管补助资金，增加了此项支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为174.07万元，支出决算为160.05万元，完成年初预算的91.95%。预决算存有差异原因是：社保基数调整减少，本年度退休10人，调出1人，养老保险支出减少。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为152.72万元，支出决算为147.78万元，完成年初预算的96.77%。预决算存有差异原因是：本年度退休10人，调出1人，住房公积金支出减少。

(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加了退休干部2024年春节慰问和行政参公人员2023年年度考核奖的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.78万元，其中：人员经费1609.35万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出155.43万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,维修（护）费,公务接待费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1530.61万元，完成年初预算的104.03%。预决算存有差异原因是：工资调资，工资津补贴支出增加，年中追加了补发2023年1-10月基础性绩效工资增量的支出。

(2)商品和服务支出155.43万元，完成年初预算的86.42%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，厉行节约。

(3)对个人和家庭的补助78.74万元，完成年初预算的109.9%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，生活补助支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县市场监督管理局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为36.20万元，支出决算为15.01万元，完成全年预算的41.46%，比上年决算数19.20万元，减少4.19万元，下降21.82%，主要原因是：财政资金紧张，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算12.20万元，公务接待费支出决算2.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年我单位无人因公出国（境）；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年我单位无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为32.20万元，支出决算为12.20万元，比上年决算数18.66万元，减少6.46万元，下降34.62%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年我单位未购置公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年我单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出12.20万元，全年预算数为32.20万元，完成全年预算的37.89%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，厉行节约；比上年决算数减少6.46万元。原因是：财政资金紧张，厉行节约。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆，全年运行费支出12.20万元。

（三）公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的70.25%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，厉行节约；比上年决算数0.55万元，增加2.26万元，增长410.91%，主要原因是：本年度安排支出的接待费较上一年多，财政资金紧张，部分2023年未能支付的接待费用到2024年才得以支付。国内公务接待批次47次，人次244次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为179.85万元,支出决算155.43万元，完成年初预算的86.42%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，厉行节约。比上年决算数78.46万元，增加76.97万元，增长98.10%，主要原因是：上年度公务交通补贴在人员经费的津贴补贴中进行决算，本年度在机关运行经费中进行决算。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额29.01万元，其中：政府采购货物支出21.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.55万元。授予中小企业合同金额23.01万元，占政府采购支出总额的79.32%，其中：授予小微企业合同金额21.47万元，占授予中小企业合同金额的93.31%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金138.65万元，占一般公共预算项目支出总额的7.34%。我单位无政府性基金支出。从自评情况来看，所有项目绩效目标总体完成情况良好，项目平均分96.13分，17个项目自评等级均为一等。

组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在自治县党委、政府的指导下，围绕自治区、河池市市场监管局工作部署，秉持稳中求进、以进固稳之理念，切实做到讲政治、强监管、促发展、保安全。夯实“三品一特”安全根基，严密防控风险隐患。探索试点信用监管豁免制度，助力营商环境优化提升，释放市场主体潜能。全力推动质量强县建设，赋能全县工业产业体系升级。深入推进知识产权保护，创新驱动发展的坚实护盾。全力推动示范创建，铸就放心消费新生态。强力打击违法犯罪，确保市场秩序井然。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对17个项目开展了绩效自评工作，项目全年预算数共176.35万元，执行数138.65万元，执行率78.62%，17个项目自评等级均为一等，项目平均分96.13分。项目绩效目标总体完成情况良好，大部分均已完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：

一是部分项目数量指标未完成，原因是因执法人员紧缺，能力不足而无法完成设定的绩效指标。以及部分项目数量或质量指标值设置过低，导致完成值偏离度较高。

二是多个项目资金预算执行率不足100%，有7个项目预算执行率不足40%。原因是我县财政资金吃紧，款项支付困难。

下一步改进措施：

一是进一步强化内部预算绩效管理意识，开展预算绩效管理学习与培训，提高绩效目标设定的准确性、科学性、时效性。同时加强与各相关业务股室的沟通，克服困难，加大执法力度，深挖案源，加强项目绩效监控，确保项目绩效目标按时完成。

二是进一步加强与各相关业务股室的沟通，一同推进工作的开展，加快资金使用进度，同时积极联系财政部门，加大资金的支出力度，合理地安排使用资金，提高资金执行率，减少资金结余。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市场监管局2024年度部门整体绩效自评表.xlsx

市场监管局2024年度项目绩效自评表.xlsx