中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度部门决算

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度部门决算

目录

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。

（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。

（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

二、部门决算单位构成

人员编制总数为11人，其中行政编制5人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职5人，事业在职5人，离退休人员3人（其中离休0人）。

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入187.22万元，其中本年收入187.22万元，较2023年度决算数192.41万元，减少5.19万元，下降2.70%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入187.22万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数192.41万元，减少5.19万元，下降2.70%，主要原因：人员经费支出减少，较2023年人员的奖金津贴补贴、养老保险、其他社会保障以及对个人和家庭的补助生活补助均有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足，故无数据。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有为事业单位开展业务活动取得的收入，故无数据。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，故无数据。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，故无数据。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，故无数据。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有非财政拨款结余，故无数据。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行，故无数据。

（二）本部门2024年度总支出187.22万元，其中本年支出187.22万元，较2023年度决算数192.41万元，减少5.19万元，下降2.70%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）156.38万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数141.87万元，增加14.51万元，增长10.23%，主要原因是：补发2023年1-10月基础性绩效工资增量；2022-2023年年度考核奖励奖金以及年中追加抽调配合自治区党委开展巡视工作人员经费。

2.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：原科学技术支出主要用于机关事业单位通讯网络费，办公费用的支出，今年科目变更没有使用这个科目。较2023年度决算数2.82万元，减少2.82万元，下降100%，主要原因是：支出科目变更，原科学技术支出主要用于机关事业单位通讯网络费，办公费用的支出，但今年的机关事业单位通讯网络费，办公费用的支出不在从这个科目上支出。

3.社会保障和就业支出（208类）14.94万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数15.40万元，减少0.46万元，下降2.99%，主要原因是：年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受基数调整的影响，人员缴费基数调减。

4.住房保障支出（221类）13.25万元，主要用于：本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。较2023年度决算数11.46万元，增加1.79万元，增长15.62%，主要原因是：年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受公积金基数调整的影响，人员缴费基数调增。

5.其他支出（229类）2.65万元，主要用于：绩效奖金支出。较2023年度决算数20.86万元，减少18.21万元，下降87.3%，主要原因是：绩效奖金支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出187.22万元，较2023年度决算数减少5.19万元，下降2.70%，其中：基本支出160.40万元，项目支出26.82万元。

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.31万元，支出决算为187.22万元，完成年初预算的110.58%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为139.39万元，支出决算为155.01万元，完成年初预算的111.21%。预决算存有差异原因是：补发2023年1-10月基础性绩效工资增量；2022-2023年年度考核奖励奖金；预发2023年公务员年度考核奖以及年中追加抽调配合自治区党委开展巡视工作人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.37万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的97.2%。预决算存有差异原因是：年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受社保基数调整的影响，导致经费支出减少。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.17万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100.61%。预决算存有差异原因是：年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受公积金基数调整的影响，导致经费支出增加。

(5)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未列入部门预算安排退休干部春节慰问经费以及公务员年度考核奖，导致了预决算数差异的存在。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.40万元，其中：人员经费151.58万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出8.82万元，主要包括：水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出148.22万元，完成年初预算的111.88%。预决算存有差异原因是：补发2023年基础性绩效工资增量；2022-2023年年度考核奖励奖金；预发2023年公务员年度考核奖以及公积金缴费基数的提高。

(2)商品和服务支出8.82万元，完成年初预算的97.14%。预决算存有差异原因是：水费；电费；邮电费根据实际发生额支付，年末有剩余指标。

(3)对个人和家庭的补助3.36万元，完成年初预算的89.6%。预决算存有差异原因是：支出科目变更，原退休人员经费从工资性支出（财政统发）支出，后从机关事业单位退休人员补贴支出，所以导致预决算存在差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.27万元，减少0.17万元，下降62.96%，主要原因是：公务接待次数人员有所下降。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门2024年没有因公出国（境）的情况；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门不存在这项业务，所以无支出情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无公务用车，不存在公务用车运行费用的支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车，不存在公务用车运行费用的支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，无差异；比上年决算数0.27万元，减少0.17万元，下降62.96%，主要原因是：公务接待次数人员有所下降。国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为9.08万元,支出决算8.82万元，完成年初预算的97.14%，预决算存有差异原因是：年初预算的水费；电费；邮电费年末有剩余指标。比上年决算数5.55万元，增加3.27万元，增长58.92%，主要原因是：年初预算的水费；电费；邮电费及差旅费用较2023年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金26.82万元，占一般公共预算项目支出总额的14.33%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2024年党支部组织生活经费（0.11万元）、宣传费（0.65万元）、日常办公费用（5.2万元）、信访维稳经费（18.04万元）与巡视人员差旅经费（3.58万元，年中追加）五项项目自评总体情况为：核心任务与绩效指标均达标，管理规范，仅部分项目存在资金未支付情况，整体确定能完成全年目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

.根据财政预算管理要求，组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好。涉及一般公共预算支出169.31万元，政府性基金预算支出0万元。从总体评价情况来看，

一、支出绩效实现情况

履职完成度：截至9月30日，完成进京进邕值班4次、信访活动2次，接访386人次；信访事务正常运行率、事项办结率均达100%，项目按计划推进，预计年底完成全部目标，已发生支出占总预算73.03%

履职效果：有效落实信访部门主体责任，提升工作人员服务水平，保障群众合法权益，群众信访法规知晓率提高，社会安全稳定得到维护，群众满意度达95%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门绩效自评表.xlsx

2024年项目绩效自评表.xlsx