环江毛南族自治县大数据发展局2024年度部门决算

环江毛南族自治县大数据发展局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大数据发展局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大数据发展局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县大数据发展局概况

一、主要职能

（一）负责统筹推进全县信息化、数字化发展工作。负责统筹县相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全县大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。

（二）负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字环江发展战略规划，负责拟订并组织实施全县数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字环江建设的意见建议。

（四）负责拟订县本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核县本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全县数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全县政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全县数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。

（十）负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（十一）负责对进驻县政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全县各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全县政务服务信用体系建设。负责进驻县政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入县政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十二）指导全县公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责县本级公共资源交易活动的监督管理工作。

（十三）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）综合技术股。负责办公室（局）的日常政务和综合协调工作；负责组织、人事、财务、文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、安全保卫、资产管理、基建、后勤服务和其他事务性工作；负责办公室（局）的综合性会议和重大活动的组织及对外联络接待工作；负责内部规章制度建设；负责工作计划、工作总结、综合性文字材料的调研和组织起草工作；负责宣传、教育和信息工作；负责绩效管理和考评工作；组织并参与起草自治县行政审批制度改革的有关规章制度；负责推进行政审批项目集中办理和行政审批标准化工作；负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等；指导、协调全县行政审批、政务服务中心管理工作；承办领导交办的其他工作。负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用；负责全县政务服务和公共资源交易信息系统的规划、建设及系统的运行维护与管理工作；负责自治县政务服务和公共资源交易信息系统的更新、升级、培训和推广应用；负责建立和完善自治县政府信息公开统一平台；负责推广应用政务服务、政务公开、政府信息公开基层信息化应用平台；负责自治县政务服务和公共资源交易网站建设与管理；负责配合监察部门组织开展行政效能电子监察的数据分析和编发工作；负责起草制定政务服务和公共资源交易信息系统建设技术标准及相关的规章制度；承办领导交办的其他工作。

（二）政务公开股。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作；组织编制自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）的政府信息公开指南、目录和年度工作报告；协调组织自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）主动公开的政府信息发布和保密审查；依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请；协调、指导公共企事业单位推行办事公开工作；协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报；负责自治县政务公开和政府信息公开领导小组办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作。

（三）公共资源交易股。负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件；负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作；负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查；负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理；负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办；负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作；负责指导、协调全县公共资源交易平台建设；承办领导交办的其他工作。

第二部分：环江毛南族自治县大数据发展局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县大数据发展局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入445.67万元，其中本年收入445.67万元，较2023年度决算数405.12万元，增加40.55万元，增长10.01%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入445.67万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数384.98万元，增加60.69万元，增长15.76%，主要原因：年中追加电子政务外网二期项目、一枚印章管审批服务建设、政府采购远程异地评标建设等项目建设款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数20.14万元，减少20.14万元，下降100.00%，主要原因：上年度用政府性基金预算财政拨款支付一枚印章管审批服务建设款。2024年度无政府性基金预算财政拨款支出项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度和上年度均无此项收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度和上年度均无此项收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度和上年度均无此项收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度和上年度均无此项收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度和上年度均无此项收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度和上年度均无此项收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度和上年度均无此项收入。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度和上年度均无此项收入。

（二）本部门2024年度总支出445.67万元，其中本年支出445.67万元，较2023年度决算数405.12万元，增加40.55万元，增长10.01%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）301.25万元，主要用于：基本支出206.68万元，项目支出94.58万元。其中:工资福利支出189.25万元，商品和服务支出13.07万元，对个人和家庭的补助4.36万元。

较2023年度决算数193.48万元，增加107.77万元，增长55.7%，主要原因是：2024年度工资福利支出项目，商品和服务支出项目和资本性支出项目决算支出增加。其中:工资福利支出奖金项目支出增加，补发2022年度、2023年度公务员考核奖励奖金，补发2023年1-10月基础性绩效工资增量，2024年度政府购买人员增加一人，相应劳务费、其他工资福利项目支出增加；2024年度商品和服务支出项目维修费项目支出增加；2024年度资本性支出项目办公设备购置项目（信创经费项目）与信息网络及软件购置更新项目支出增加,2023年度无该项目支出。

2.科学技术支出（206类）100.0万元，主要用于：电子政务外网二期项目、一枚印章管审批服务建设、政府采购远程异地评标建设等项目。较2023年度决算数123.05万元，减少23.05万元，下降18.73%，主要原因是：财政资金不足，电子政务外网二期项目款项未能支付。

3.社会保障和就业支出（208类）21.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数20.10万元，增加0.98万元，增长4.88%，主要原因是：2024年度进行预算基数调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本年度和上年度均无此项收入。较2023年度决算数20.14万元，减少20.14万元，下降100%，主要原因是：上年度用政府性基金预算财政拨款支付一枚印章管审批服务建设款，2024年度无需用政府性基金预算财政拨款支付项目。

5.住房保障支出（221类）19.23万元，主要用于：机关事业单位在职在编住房公积金缴费支出。较2023年度决算数17.41万元，增加1.82万元，增长10.45%，主要原因是：2024年度进行预算基数调整相应住房公积金缴费支出增加。

6.其他支出（229类）4.11万元，主要用于：机关事业单位公务员预发2023年度考核奖与春节慰问经费（退休干部慰问）。较2023年度决算数30.94万元，减少26.83万元，下降86.72%，主要原因是：2023年度发放2022年度公务员年度考核奖与事业编制人员奖励性绩效工资增量，2024年度仅发放公务员年度考核奖部分奖金。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度和上年度均无此项收入。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度和上年度均无此项收入。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大数据发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出445.67万元，较2023年度决算数增加60.69万元，增长15.76%，其中：基本支出251.09万元，项目支出194.58万元。

环江毛南族自治县大数据发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.58万元，支出决算为445.67万元，完成年初预算的146.32%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为259.28万元，支出决算为299.19万元，完成年初预算的115.39%。预决算存有差异原因是：2024年度年中调进一人相应工资福利支出项目增加，以及年中追加电子政务外网二期项目、一枚印章管审批服务建设、政府采购远程异地评标建设等项目建设款增加。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加电子政务外网二期项目、一枚印章管审批服务建设、政府采购远程异地评标建设等项目建设款。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.27万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的90.59%。预决算存有差异原因是：2024年度进行预算基数调整以及年中一人退休，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.03万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的96.01%。预决算存有差异原因是：2024年度进行预算基数调整以及年中一人退休，相应机关事业单位住房公积金缴费支出减少。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项目为追加项目支出，2024年度无该项目年初预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大数据发展局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出251.09万元，其中：人员经费238.03万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出13.07万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出233.51万元，完成年初预算的112.65%。预决算存有差异原因是：2024年度人员调动以及晋级晋档，相应奖金、其他工资福利支出等项目支出增加。

(2)商品和服务支出13.07万元，完成年初预算的97.25%。预决算存有差异原因是：2024年度年中退休一人，相应其他交通费用项目支出减少。

(3)对个人和家庭的补助4.51万元，完成年初预算的202.24%。预决算存有差异原因是：2024年度年中追加机关事业单位退休人员补贴预算。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县大数据发展局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数20.14万元，减少20.14万元，下降100.00%，其中：2024年度无政府性基金预算财政拨款收入项目，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大数据发展局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县大数据发展局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大数据发展局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.97万元，减少0.97万元，下降100.00%，主要原因是：财政资金不足，公务接待费用未能支付以及2024年度公务接待费严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年度无该项目决算支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年度无该项目决算支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：财政资金不足，公务接待费用未能支付；比上年决算数0.97万元，减少0.97万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度公务接待费严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为13.44万元,支出决算13.07万元，完成年初预算的97.25%，预决算存有差异原因是：2024年度年中退休一人，相应其他交通费用项目支出减少。比上年决算数14.44万元，减少1.37万元，下降9.49%，主要原因是：2024年度进行预算基数调整较上年度机关运行项目预算数减少，决算数相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额72.30万元，其中：政府采购货物支出72.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金194.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我单位2024年度依据部门职能制定的项目合理合规，实施的项目总体已完成或达到预期指标，进一步增强为人民群众服务的能力。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年度我单位部门整体支出进度依据相关项目开展进度进行有序支出。对绩效目标总体完成提供支撑。

共组织对“电子政务外网二期项目”，“一枚印章管审批服务改革试点建设经费项目”等10个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出280.65万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“电子政务外网二期项目”“一枚印章管审批服务改革试点建设经费项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格按照相关文件标准对产出指标、效益指标、满意度指标进行评分，总体完成预定设定的项目绩效目标，但也存在因资金拨付及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:电子政务外网二期项目自评综述：全年预算数239.2万元，执行数100万元，执行率为41.81%，自评得分为94.18分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金不足，部分款项未能支付；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；下一步改进措施：一是通过多渠道筹措资金，加快资金拨付进度，及时支付款项；二是细化预算编制工作，认真做好预算编制进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县大数据发展局部门整体绩效自评表.xlsx

环江毛南族自治县大数据发展局项目支出绩效自评表.xlsx