环江毛南族自治县统计局2024年度部门决算

环江毛南族自治县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县统计局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县统计局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施（二）依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全县地方统计调查方案；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料（三）组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，并进行汇总、整理（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议

（八）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息

（九）依法管理、审批（备案）各部门、各乡（镇）统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估（十）建立健全和管理各乡（镇）统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设（十一）会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作（十二）承办自治县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2024年本单位设有3部门。其中:行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是环江毛南族自治县统计局;局属参照公务员管理事业单位环江毛南族自治县城市社会经济调查队;局属非参照公务员管理事业单位是环江毛南族自治县统计数据服务中心

第二部分：环江毛南族自治县统计局2024年度部门决算报表

“本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江毛南族自治县统计局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入360.48万元，其中本年收入360.48万元，较2023年度决算数349.61万元，增加10.87万元，增长3.11%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入360.48万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数349.61万元，增加10.87万元，增长3.11%，主要原因：2024年度有人员2人调入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上年结转和结余资金。

（二）本部门2024年度总支出360.48万元，其中本年支出360.48万元，较2023年度决算数349.61万元，增加10.87万元，增长3.11%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）322.82万元，主要用于：工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出、统计抽样调查、住房公积金、其他工资福利支出、差旅费、公务接待费、培训费等。较2023年度决算数287.90万元，增加34.92万元，增长12.13%，主要原因是：一是2024年度人员增加，支出增加；二是退休人员过世，追加抚恤金支出。

2.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：本部门2024年度没有科学技术支出。较2023年度决算数8.53万元，减少8.53万元，下降100%，主要原因是：2023年度抽样支出放在科学技术支出科目，2024年度不在放在科学技术支出科目。

3.社会保障和就业支出（208类）17.16万元，主要用于：在职人员社保费支出。较2023年度决算数16.46万元，增加0.7万元，增长4.25%，主要原因是：本部门2024年度人员增加。

4.住房保障支出（221类）15.61万元，主要用于：2024年度职工住房公积金缴纳支出。较2023年度决算数11.38万元，增加4.23万元，增长37.17%，主要原因是：2024年度人员增加且2024年职工住房公积金基数上调。

5.其他支出（229类）4.88万元，主要用于：2024年度奖金支出。较2023年度决算数25.34万元，减少20.46万元，下降80.74%，主要原因是：2023年发放的奖金为2022年剩余奖励奖金。2024年只预发了2023年度部分绩效奖金。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门2024年度没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出360.48万元，较2023年度决算数增加10.87万元，增长3.11%，其中：基本支出256.19万元，项目支出104.28万元。

环江毛南族自治县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.24万元，支出决算为360.48万元，完成年初预算的122.93%。

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算为7.06万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的732.44%。预决算存有差异原因是：自治区下达2024年县级统计协管员劳动报酬经费。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为187.50万元，支出决算为238.64万元，完成年初预算的127.27%。预决算存有差异原因是：一是2024年度人员增加，工资、五险一金均有增加；二是增加退休人员死亡抚恤金；三是补发2023年1-10月基础性绩效工资增量；四是增加2022、2023年公务员考核奖励奖金；五是追加协统员相关工作经费。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为6.00万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的58.5%。预决算存有差异原因是：资金紧张，暂缓支付。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为9.95万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的35.28%。预决算存有差异原因是：资金紧张，暂缓支付。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算为5.00万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的80.0%。预决算存有差异原因是：资金紧张，暂缓支付。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为45.80万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的43.45%。预决算存有差异原因是：资金紧张，暂缓支付。

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.42万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的109.86%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度人员调入，原财政所工会经费转入。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.27万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的105.47%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度人员调入，基本养老保险经费支出增加。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.25万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的109.54%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度人员调入，住房公积金经费支出增加。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度有年度奖金和慰问金支出，为预发2023年度部分年度考核奖和2024年度退休干部慰问金，计入其他支出科目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县统计局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.19万元，其中：人员经费240.53万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出15.66万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出207.08万元，完成年初预算的110.24%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度有人员调入，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出15.66万元，完成年初预算的109.82%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度人员增加，其他交通费、工会经费增加支出。

(3)对个人和家庭的补助33.45万元，完成年初预算的366.37%。预决算存有差异原因是：一是2024年度新增1名退休人员；二是退休人员过世，追加抚恤金支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县统计局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县统计局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县统计局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县统计局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.72万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的87.79%，比上年决算数0.99万元，增加0.52万元，增长52.53%，主要原因是：一是因资金紧张，2023年度部分公务接待费未结清，2024年支付部分2023年度未结清的接待费，导致接待费有所增加；二是2024年度开展新型农业主体调查试点工作增加公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门没有因公出国（境）支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门没有公务车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门没有公务车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门没有公务车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门没有公务车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.72万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的87.79%，预决算存有差异原因是：资金紧张，暂缓支付；比上年决算数0.99万元，增加0.52万元，增长52.53%，主要原因是：一是因资金紧张，2023年度部分公务接待费未结清，2024年支付部分2023年度未结清的接待费，导致接待费有所增加；二是2024年度开展新型农业主体调查试点工作增加公务接待费用。国内公务接待批次22次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为14.26万元,支出决算15.66万元，完成年初预算的109.82%，预决算存有差异原因是：本部门2024年度人员增加，其他交通费、工会经费支出增加。比上年决算数34.56万元，减少18.90万元，下降54.69%，主要原因是：资金紧张，部分支出未能支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金104.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，基本能完成预期设定的绩效目标。组织部门整体支出绩效自评，整体绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，完成预期设定的绩效目标。共组织对“统计业务费”、“办公经费”、“企业电子台账工作经费”等10个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出104.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：一、统计业务费，全年预算数6万元，执行数3.51万元，执行率58.55%，自评分为95.85，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强预算执行。二、办公经费，年初预算数3万元，全年预算数4.27万元，执行数4.27万元，执行率100%，自评分100分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。三、企业电子台账工作经费，全年预算数5万元，执行数3.38万元，执行率67.57%，自评分95.76分，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强预算执行。四、抽样调查，全年预算数5万元，执行数4万元，执行率80%，自评分98分，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强预算执行。五、村级统计员补贴，年初预算数26.46万元，调整后全年预算数0.72万元，执行数0.56万元，执行率77.78%，自评分97.78分，项目绩效目标总体完成情况良好。部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初部门预算编制细化程度不够。原因为：部门沟通缺乏，变动情况掌握不到位。下一步改进措施：加强内部部门沟通，提高预算编制的科学性和精准度。六、奖励奖金，年初预算数0万元，调整后全年预算数1.05万元，执行数1.05万元，执行率100%，自评分100分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成预期设定的绩效目标。七、第五次全国经济普查，年初预算数5万元，调整后全年预算数3.73万元，执行数3.51万元，执行率94.28%，自评分98.43分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强预算执行。八、协统员有关工作经费，年初预算数0万元，调整后全年预算数26.6万元，执行数14.47万元，执行率54.39%，自评分95.44分，项目绩效目标总体完成情况良好。部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：该经费为年中追加经费，测算不够精准。原因为：自治区与县本级各拨付50%经费支付统计协管员劳动报酬，但办公经费不足，年中追加项目经费，经与财政部门沟通，部分经费第二年支付。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，提高预算编制的科学性和精准度。九、县级协统计员劳动报酬经费，年初预算数0万元，调整后全年预算数44.65万元，执行数44.65万元，执行率100%，自评分100分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成预期设定的绩效目标。十、“四上企业”扶持奖励，全年预算数19.34万元，执行数19.34万元，执行率100%，自评分100分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：一、统计业务费，全年预算数6万元，执行数3.51万元，执行率58.55%，自评分为95.85，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强预算执行。二、办公经费，年初预算数3万元，全年预算数4.27万元，执行数4.27万元，执行率100%，自评分100分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。三、企业电子台账工作经费，全年预算数5万元，执行数3.38万元，执行率67.57%，自评分95.76分，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强预算执行。四、抽样调查，全年预算数5万元，执行数4万元，执行率80%，自评分98分，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强预算执行。五、村级统计员补贴，年初预算数26.46万元，调整后全年预算数0.72万元，执行数0.56万元，执行率77.78%，自评分97.78分，项目绩效目标总体完成情况良好。部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初部门预算编制细化程度不够。原因为：部门沟通缺乏，变动情况掌握不到位。下一步改进措施：加强内部部门沟通，提高预算编制的科学性和精准度。六、奖励奖金，年初预算数0万元，调整后全年预算数1.05万元，执行数1.05万元，执行率100%，自评分100分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成预期设定的绩效目标。七、第五次全国经济普查，年初预算数5万元，调整后全年预算数3.73万元，执行数3.51万元，执行率94.28%，自评分98.43分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，提高预算编制的科学性和精准度。九、县级协统计员劳动报酬经费，年初预算数0万元，调整后全年预算数44.65万元，执行数44.65万元，执行率100%，自评分100分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成预期设定的绩效目标。十、“四上企业”扶持奖励，全年预算数19.34万元，执行数19.34万元，执行率100%，自评分100分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体.xlsx

项目支出.xlsx