环江毛南族自治县投资促进局2024年度部门决算

环江毛南族自治县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县投资促进局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县投资促进局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县投资促进局概况

一、主要职能

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。

2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。

3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。

4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。

5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。

6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。

7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。

8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。

9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。

10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。

11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。

12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。

13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。

14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。

15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。环江毛南族自治县投资促进局是自治县人民政府直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，加挂环江毛南族自治县招商引资项目代办服务中心牌子。内设机构：1.办公室；2.综合业务股。

（二）人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人，其中行政在职0人，事业在职6人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外实有人数1人。具体情况如下：正科级领导1人，副科级领导1人，二级主任科员1名，三级主任科员1名，一级科员2人。

第二部分：环江毛南族自治县投资促进局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县投资促进局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入128.61万元，其中本年收入128.61万元，较2023年度决算数109.76万元，增加18.85万元，增长17.17%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入128.61万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数109.76万元，增加18.85万元，增长17.17%，主要原因：一是人员增加，增加人员经费16.28万元；二是公用经费增加了2.1万元；三是接待费增加了2.7万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，与2023年结算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位元附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年度执行完毕，不需要结转到下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出128.61万元，其中本年支出128.61万元，较2023年度决算数109.76万元，增加18.85万元，增长17.17%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）109.05万元，主要用于：工资、工伤、医疗保险等人员经费支出、非实名编制内实聘人员其他工资福利支出、项目工作经费支出、公务员（参公人员）考核奖励奖金、公务员基础绩效奖、机关公务移动通信补贴、工会经费、退休人员生活费补贴、遗属生活补贴等。较2023年度决算数84.84万元，增加24.21万元，增长28.54%，主要原因是：人员和项目费增加。2023年下半年新考入2人，故支出会有所增加。

2.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：东盟博览会参会费用。较2023年度决算数4.19万元，减少4.19万元，下降100%，主要原因是：调整支出到一般公共服务支出（201类）。

3.社会保障和就业支出（208类）8.95万元，主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数7.53万元，增加1.42万元，增长18.86%，主要原因是：人员的增加暨2023年6月份起增加2人。

4.住房保障支出（221类）7.77万元，主要用于：在职在编人员住房公积金支出。较2023年度决算数5.56万元，增加2.21万元，增长39.75%，主要原因是：人员的增加和基数调整。

5.其他支出（229类）2.83万元，主要用于：自治县规定评定的绩效考评奖、奖金。较2023年度决算数7.64万元，减少4.81万元，下降62.96%，主要原因是：2024年绩效考评奖是实行并入基础绩效奖随月发放，故减少幅度较大。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无此分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无此分配。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元，较2023年度决算数增加18.85万元，增长17.17%，其中：基本支出104.67万元，项目支出23.94万元。

环江毛南族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.40万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的89.07%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0.30万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的23.33%。预决算存有差异原因是：人大事务经费（培训费）支出减少。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为125.60万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的85.84%。预决算存有差异原因是：项目工作经费支出减少。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算数据一致，无差异。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算数据一致，无差异。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.25万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的96.76%。预决算存有差异原因是：年初缴费基数调整。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.98万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的97.37%。预决算存有差异原因是：年初缴费基数调整。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加2023年度考核奖和春节慰问经费（退休干部慰问）。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.67万元，其中：人员经费96.37万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出8.30万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出90.02万元，完成年初预算的100.13%。预决算存有差异原因是：人员职务职级变动，基本工资、津贴补贴、奖金增加。

(2)商品和服务支出8.3万元，完成年初预算的98.93%。预决算存有差异原因是：水费、电费、差旅费等支出减少。

(3)对个人和家庭的补助6.35万元，完成年初预算的103.93%。预决算存有差异原因是：年中追加退休干部春节慰问费。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县投资促进局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县投资促进局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县投资促进局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县投资促进局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.80万元，增加2.70万元，增长337.50%，主要原因是：上年产生的接待费用因资金紧张未能及时支付，到下年才能支付。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我局秉承节约精神，没有因公出国（境）情况；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我局秉承节约精神，没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：我局秉承节约精神，没有公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：我局秉承节约精神，没有公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我局秉承节约精神，没有公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：我局秉承节约精神，没有公务用车购置。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：我局秉承节约精神，严格控制公务接待费用；比上年决算数0.80万元，增加2.70万元，增长337.50%，主要原因是：上年产生的接待费用因资金紧张未能及时支付，到下年才能支付。国内公务接待批次30次，人次270次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为8.39万元,支出决算8.30万元，完成年初预算的98.93%，预决算存有差异原因是：我局秉承节约精神，严格控制各项费用支出。比上年决算数6.23万元，增加2.07万元，增长33.23%，主要原因是：上年产生的接待费用因资金紧张未能及时支付，到下年才能支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金23.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目总体呈现预算执行合规、核心效益达标的态势，预算资金的控成本、提效益作用基本发挥，每个项目的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标都完成，成本指标因财政资金紧张，部分项目支付稍慢，需强化项目监管，确保资金按期拨付。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本次预算绩效部门整体支出涉及一般公共预算支出36.42万元，政府性基金预算支出0.00万元，总体呈支出合规有序、绩效导向明显特征，支出执行率为65.73%，基本实现目标。共组织对9个项目进行部门绩效评价，涉及一般公共预算支出23.94万元，政府性基金预算支出0万元。我局自行成立部门评价小组对综合业务工作经费等项目开展绩效评价，从评价情况来看，完成情况良好，支出合规，达到了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。项目支出年度绩效指标完成情况：对9个项目逐个开展绩效目标指标完成情况进行了自评。我部门主要的项目绩效自评结果是6个项目自评为“一等”等级，3个项目自评为“三等”等级，后附自评表。项目全年预算数40万元，年中预算调整数为3.58万元，调整后预算数为36.42万元，全年执行数23.94万元，预算执行率65.73%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金使用方面的问题，因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是项目绩效方面的问题，绩效设置不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用进度；二是细化绩效内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县投资促进局 451226000121001.xlsx

环江毛南族自治县投资促进局2024年度绩效自评表.xlsx

环江毛南族自治县投资促进局2024年度部门决算批复.doc