中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）为地方党委决策提供历史咨询；

（二）负责向自治县党委提出开展党史宣传、教育和举办纪念活动意见或建议；

（三）参与发起和组织有关党史研究工作会议；

（四）代县委对下级党委的有关党史工作予以指导；

（五）负责组织力量开展地方党史的征集、整理、鉴别、核实、研究的编写工作；

（六）负责开展多种形式的党史宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

党史办为参公事业单位，属于一级财政预算单位，未设二级预算单位。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入170.79万元，其中本年收入170.79万元，较2023年度决算数114.86万元，增加55.93万元，增长48.69%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入170.79万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数114.86万元，增加55.93万元，增长48.69%，主要原因：一是财政年中拨《红七军在环江》连环画编写出版经费；二是财政年中拨《卢焘将军故事集》编写出版经费；三是财政追加拨明伦革命陈列馆布展项目配套工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本年度本单位无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度本单位无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无附属上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本年度无使用非财政拨款结余（含专用结余）及使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无上年结转和结余为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出170.79万元，其中本年支出170.79万元，较2023年度决算数114.86万元，增加55.93万元，增长48.69%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）149.41万元，主要用于：主要用于确保日常运转发生的基本支出。较2023年度决算数83.33万元，增加66.08万元，增长79.3%，主要原因是：一是财政年中拨《红七军在环江》连环画编写出版经费；二是财政年中拨《卢焘将军故事集》编写出版经费；三是财政追加拨明伦革命陈列馆布展项目配套工作经费。

2.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：本单位2024年无科学技术支出。较2023年度决算数3.59万元，减少3.59万元，下降100%，主要原因是：2024年度没有非实名实聘人员经费补助支出。

3.社会保障和就业支出（208类）10.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2023年度决算数9.79万元，增加0.52万元，增长5.31%，主要原因是：在职在编人员养老保险缴费基数调整。

4.住房保障支出（221类）8.72万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2023年度决算数7.35万元，增加1.37万元，增长18.64%，主要原因是：在职在编人员住房公积金基数调整。

5.其他支出（229类）2.35万元，主要用于：补发2023年度绩效考评奖。较2023年度决算数10.79万元，减少8.44万元，下降78.22%，主要原因是：2024年仅发2023年度的绩效考评奖。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2023年、2024年本单位均年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出170.79万元，较2023年度决算数增加55.93万元，增长48.69%，其中：基本支出108.87万元，项目支出61.92万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.75万元，支出决算为170.79万元，完成年初预算的54.44%。

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为93.58万元，支出决算为98.48万元，完成年初预算的105.24%。预决算存有差异原因是：一是补发了2023年1-10月基础性绩效工资增量；二是年中追加拨明伦革命陈列馆布展项目配套工作经费。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为200.00万元，支出决算为50.0万元，完成年初预算的25.0%。预决算存有差异原因是：项目进度缓慢，部分款项无法支付。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.40万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的99.13%。预决算存有差异原因是：在职在编人员养老保险缴费基数调整。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.84万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的98.64%。预决算存有差异原因是：在职在编人员住房公积金基数调整。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中增加预发在职在编人员的2023年度考核奖及退休人员春节慰问金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出108.87万元，其中：人员经费100.49万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出8.38万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,劳务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

（1）工资福利支出95.29万元，完成年初预算的103.05%。预决算存有差异原因是：补发2023年1-10月基础性绩效工资增量及退休生活补助和公务交通补贴指标使用有误。

(2)商品和服务支出8.38万元，完成年初预算的93.63%。预决算存有差异原因是：公务交通补贴指标使用有误。

(3)对个人和家庭的补助5.2万元，完成年初预算的72.22%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补贴指标使用有误。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.17万元，主要原因是：本年度有上级部门来我县进行检查工作，安排有接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2023年、2024年本单位均没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2023年、2024年本单位均没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本年度有上级部门来我县进行检查工作，安排有接待活动；比上年决算数0.00万元，增加0.17万元，主要原因是：本年度有上级部门来我县进行检查工作，安排有接待活动。国内公务接待批次2次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为8.95万元,支出决算8.38万元，完成年初预算的93.63%，预决算存有差异原因是：1月份交通补贴从基本工资指标支付。比上年决算数3.08万元，增加5.30万元，增长172.08%，主要原因是：2023年交通补贴没有列入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金170.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出的0%。绩效管理工作开展情况如下：

一、部门整体支出绩效自评情况。我单位2024年部门整体年初预算数113.75万元，年中预算调整数103.33万元，调整后预算数217.08万元，全年执行数170.79万元，预算执行率82.82%。部门整体支出自评得分97.87分。

二、项目支出自评工作开展情况。2024年本单位项目资金有7个项目，年初预算经费总额5.13元，年中预算调整数99.00万元，调整后预算数104.13万元，全年执行数61.92万元，平均预算执行率59.46%。6个项目自评平均分97.74分，评分等级均为“一等”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：全年预算数104.13万元，执行数61.92万元，执行率为59.46%，自评得分为97.74分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是实际支付金额与年初预算金额相差较大，且有部分项目进度缓慢未能及时支付资金。下一步改进措施：加强项目进度，及时拨付资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评表.xlsx

部门绩效自评表.xls