环江毛南族自治县公安局2024年度部门决算

环江毛南族自治县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公安局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县公安局概况

一、主要职能

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督。

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（8）管理集会、游行、示威活动。

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（10）维护国（边）境地区的治安秩序。

（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（13）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（14）掌握、分析全县影响社会稳定、危害国内安全与社会治安的情报信息，研究制定对策。

（15）组织实施看守所、拘留所的安全管理工作；协调自治县武警中队与公安业务相关的工作。

（16）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配、管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关的财务和审计工作。

（17）负责全县公安队伍建设工作。组织、指导全县公安教育培训和公安宣传工作，组织开展全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督管理；查处公安队伍违纪案件。

（18）贯彻落实自治县党委、自治县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

（19）法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县公安局内设机构28个，其中派出所11个，分别是建制镇派出所6个：思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所5个：大安、下南、驯乐、长美、龙岩。机关17个，分别是刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所、森林警察大队。未设二级预算单位。

该局人员编制总数为255人，其中行政编制246人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。实有财政供养人数243人，其中行政在职234人，事业在职2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。离退休人员72人（其中离休0人）。编外在职实有人数266人。具体情况如下：警犬中队辅警人员5人，巡特警及文职辅警人员261人。

第二部分：环江毛南族自治县公安局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8940.00万元，其中本年收入8940.00万元，较2023年度决算数7397.16万元，增加1542.84万元，增长20.86%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8810.47万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数7397.16万元，增加1413.31万元，增长19.11%，主要原因：上年度决算数应财政统计口径需要，将政府购买人员工资待遇、一村一警务助理工作专项经费等调整为暂付款。

2.政府性基金预算财政拨款收入129.53万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加129.53万元，主要原因：2024年增加了债务资金的支付，项目为乡镇“小天网”工程。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：我局无为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：我局无为事业单位开展业务活动取得的收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我局无为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我局无为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我局无为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我局无主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我局无为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出8940.00万元，其中本年支出8940.00万元，较2023年度决算数7397.16万元，增加1542.84万元，增长20.86%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）46.47万元，主要用于：财政拨款工会经费的支出。专项用于补助工会开展各项活动的支出。较2023年度决算数65.58万元，减少19.11万元，下降29.14%，主要原因是：测算基数调减。专项用于补助工会开展各项活动的支出减少。

2.公共安全支出（204类）7334.66万元，主要用于：行政运行、执法办案及其他公安业务支出。较2023年度决算数5328.53万元，增加2006.13万元，增长37.65%，主要原因是：上年度决算数应财政统计口径需要，将政府购买人员工资待遇、一村一警务助理工作专项经费等调整为暂付款。

3.科学技术支出（206类）408.93万元，主要用于：村屯天网等网络设备的维护及网络出租。较2023年度决算数586.77万元，减少177.84万元，下降30.31%，主要原因是：年初预算天网等网络设备维护及网络出租费用减少。

4.社会保障和就业支出（208类）487.71万元，主要用于：专项用于机关事业人员的养老保险支出。较2023年度决算数512.45万元，减少24.74万元，下降4.83%，主要原因是：专项用于2024年机关事业人员的养老保险基数减少。

5.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：专项用于2023年以前产生的疫情防控等支出。较2023年度决算数3.32万元，减少3.32万元，下降100%，主要原因是：本年度无专项用于2023年以前产生的疫情防控等支出。

6.城乡社区支出（212类）129.53万元，主要用于：专项政府化债，乡镇“小天网”建设项目支出。较2023年度决算数0.00万元，增加129.53万元，增长100%，主要原因是：本年度增加了乡镇“小天网”建设项目的支出。

7.住房保障支出（221类）416.13万元，主要用于：专项用于在职人员的住房公积金支出。较2023年度决算数381.74万元，增加34.39万元，增长9.01%，主要原因是：2023年的绩效考核奖增资，导致2024年住房公积金基数提高。

8.其他支出（229类）116.57万元，主要用于：考核绩效奖、奖励性绩效及伙食补助各项支出。较2023年度决算数518.78万元，减少402.21万元，下降77.53%，主要原因是：考核绩效奖、奖励性绩效及伙食补助各项支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度无为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出8810.47万元，较2023年度决算数增加1413.31万元，增长19.11%，其中：基本支出5169.75万元，项目支出3640.71万元。

环江毛南族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8156.18万元，支出决算为8810.47万元，完成年初预算的108.02%。

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(2)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为828.07万元，支出决算为1283.77万元，完成年初预算的155.03%。预决算存有差异原因是：在完成预算后增加上级转移支付资金项目支出。

(3)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)年初预算为124.43万元，支出决算为124.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为46.47万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(5)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为5645.16万元，支出决算为5698.46万元，完成年初预算的100.94%。预决算存有差异原因是：增加行政运行的支出。

(6)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为192.00万元，支出决算为205.0万元，完成年初预算的106.77%。预决算存有差异原因是：增加执法办案的支出。

(7)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加了其他公共安全支出。

(8)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为408.93万元，支出决算为408.93万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为488.29万元，支出决算为487.71万元，完成年初预算的99.88%。预决算存有差异原因是：人员减少导致养老保险支出减少。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为412.83万元，支出决算为416.13万元，完成年初预算的100.8%。预决算存有差异原因是：上年度绩效考核奖的提高导致住房公积金基数增高。

(11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为116.57万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加了奖励性绩效及伙食补助支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5169.75万元，其中：人员经费4751.78万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出417.97万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,维修（护）费,公务接待费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出4628.87万元，完成年初预算的109.49%。预决算存有差异原因是：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资均有提高。

(2)商品和服务支出417.97万元，完成年初预算的84.59%。预决算存有差异原因是：上级转移支付资金商品和服务支出存在待支付。

(3)对个人和家庭的补助122.91万元，完成年初预算的152%。预决算存有差异原因是：年中增加了死亡抚恤金的专项支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县公安局2024年度政府性基金支出129.53万元，较2023年度决算数0.00万元，增加129.53万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出129.53万元。

环江毛南族自治县公安局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为129.53万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为129.53万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度增加了乡镇“小天网”建设项目的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县公安局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公安局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为103.64万元，支出决算为103.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数107.00万元，减少3.36万元，下降3.14%，主要原因是：增加了2辆车的报废，车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算100.93万元，公务接待费支出决算2.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本局无此项因公出国（境）费预算和支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为100.93万元，支出决算为100.93万元，比上年决算数104.00万元，减少3.07万元，下降2.95%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：增加了2辆车的报废，车辆运行维护费减少；比上年决算数增加0.00万元。原因是：与上年度无差异。

公务用车运行费支出100.93万元，全年预算数为100.93万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算无差异；比上年决算数减少3.07万元。原因是：增加了2辆车的报废，车辆运行维护费减少。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为36.00辆，全年运行费支出100.93万元。

（三）公务接待费支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算无差异；比上年决算数3.00万元，减少0.28万元，下降9.33%，主要原因是：坚决履行过紧日子的要求，减少公务接待费支出。国内公务接待批次48次，人次312次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为494.11万元,支出决算417.97万元，完成年初预算的84.59%，预决算存有差异原因是：坚决履行过紧日子的要求，节约支出成本。比上年决算数291.82万元，增加126.15万元，增长43.23%，主要原因是：本年度较上年度支出增加，与上年度存在分类差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额421.90万元，其中：政府采购货物支出421.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目30个，二等项目0个，共涉及资金3081.97万元，一般公共预算项目支出占总额的95.80%。政府性基金预算项目支出1个，涉及129.53万元，占总额的4.20%。无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“环江毛南族自治县公安局2023年度部门预算绩效”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出8468.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，部门整体支出绩效自评分为99.48分，自评结果为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我部门有序推进项目绩效自评工作，累计完成30个项目的自评梳理，现将主要结果、存在问题及改进措施汇报如下：本次自评覆盖的30个项目中，核心围绕预设绩效目标的完成度、实施效果及资源利用效率展开全面评估。其中，一村一警务助理工作专项经费项目完成情况良好，顺利达成预期设定的产出指标、效益指标及满意度指标；部分项目自评结果为“部分完成”，少数项目存在“未完成”情况，整体绩效目标完成质量呈现差异化分布，项目总体绩效水平为一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体绩效自评表.xlsx

项目绩效自评表.xlsx