中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2. 统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3. 负责发现、联系和培养党外代表人士，做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4. 联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5. 开展党外知识分子统一战线工作。

6. 统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务；统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

7. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

8. 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

9. 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作；统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

10. 协调推进统一战线领域法治建设。

11. 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

12. 指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

13. 完成县委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位。按照部门决算编报要求，本单位单独编制部门决算。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入221.01万元，其中本年收入221.01万元，较2023年度决算数215.03万元，增加5.98万元，增长2.78%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入221.01万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数215.03万元，增加5.98万元，增长2.78%，主要原因：增加一笔抚恤金费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有此项收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有此项收入。

（二）本部门2024年度总支出221.01万元，其中本年支出221.01万元，较2023年度决算数215.03万元，增加5.98万元，增长2.78%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）183.84万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保证单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数158.92万元，增加24.92万元，增长15.68%，主要原因是：今年人员基数调整和增加1人，增加1人抚恤金发放。

2.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：本单位无此类支出。较2023年度决算数2.36万元，减少2.36万元，下降100%，主要原因是：今年本单位无此类支出。

3.社会保障和就业支出（208类）17.4万元，主要用于：机关事业单位基本养老缴费和其他社会保障缴费支出。较2023年度决算数17.49万元，减少0.09万元，下降0.51%，主要原因是：今年聘用人员减少1人。

4.住房保障支出（221类）15.47万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数13.11万元，增加2.36万元，增长18%，主要原因是：今年人员基数调整和增加1人。

5.其他支出（229类）4.3万元，主要用于：2023年度绩效考评奖支付。较2023年度决算数23.15万元，减少18.85万元，下降81.43%，主要原因是：2024年仅支付预发2023年度考核奖和春节慰问经费（退休干部慰问）。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：今年本单位无此类支出。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是今年本单位无此类支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出221.01万元，较2023年度决算数增加5.98万元，增长2.78%，其中：基本支出211.65万元，项目支出9.36万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.14万元，支出决算为221.01万元，完成年初预算的113.84%。

(1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为154.60万元，支出决算为175.87万元，完成年初预算的113.76%。预决算存有差异原因是：今年人员基数调整和增加1人，增加1人抚恤金发放。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放2024年基础性绩效工资增量。

(3)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(4)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)年初预算为1.44万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的85.42%。预决算存有差异原因是：项目费用未及时支付。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(6)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为1.80万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的44.44%。预决算存有差异原因是：项目费用未及时支付。

(7)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为0.72万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的15.28%。预决算存有差异原因是：项目费用未及时支付。

(8)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达华侨事业费(自治区级)。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.68万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的104.32%。预决算存有差异原因是：今年人员基数调整和增加1人。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.55万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的106.32%。预决算存有差异原因是：今年人员基数调整和增加1人。

(11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放2024年基础性绩效工资增量。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.65万元，其中：人员经费196.35万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出15.30万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出162.78万元，完成年初预算的105.5%。预决算存有差异原因是：今年人员基数调整和增加1人。

(2)商品和服务支出15.3万元，完成年初预算的99.74%。预决算存有差异原因是：合理安排经费开支。

(3)对个人和家庭的补助33.57万元，完成年初预算的479.57%。预决算存有差异原因是：增加1人抚恤金支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.61万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数1.15万元，减少1.15万元，下降100.00%，主要原因是：节约经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：年内本单位未安排此项工作；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：年内本单位未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.61万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：节约经费开支；比上年决算数1.15万元，减少1.15万元，下降100.00%，主要原因是：节约经费开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为15.34万元,支出决算15.30万元，完成年初预算的99.74%，预决算存有差异原因是：合理安排经费开支。比上年决算数13.82万元，增加1.48万元，增长10.71%，主要原因是：增加1人，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；其中，一等项目9个，共涉及资金10.12万元，占一般公共预算项目支出总额的67.3%；组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，组织对“统战业务经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元；从评价情况来看，年初预算数16.5万元，当年预算数18.35万元，全年执行数10.12万元，完成执行率67.3%，自评结论：一等；组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出219.03万元，政府性基金预算支出0万元；从评价情况来看，年初预算数194.14万元，年中预算调整数45.36万元，调整后预算数239.5万元，全年执行数221.01万元，预算执行率92.28%。自评结论：一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.统战业务经费项目自评得分为93.72分；发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全；下一步改进措施：要按规定按时支付；2.统战事务专项工作经费项目自评得分为92.33分；发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全；下一步改进措施：要按规定按时支付；3.台湾事务经费项目自评得分为98.52分；发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全；下一步改进措施：要按规定按时支付；4.党支部组织生活经费项目自评得分为100分；5.民族宗教经费项目自评得分为91.56分；发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全；下一步改进措施：要按规定按时支付；6.侨办侨联经费自评得分为100分；7.奖励奖金自评得分为100分；8.非公经济代表人士理想信念教育经费自评得分为94.44分；发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全；下一步改进措施：要按规定按时支付；9.华侨事业费(自治区级)自评得分为100分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

统战部-2024年部门整体绩效自评表.xls

统战部-2024年项目支出绩效自评表.xls