中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和《关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；5、通过组织委员视察、调研等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构：1、办公室，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。办公室下设信息服务中心。2、提案法制和民族宗教委员会，负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调研、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。3、经科教卫体和资源环境委员会，学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会，负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识，负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。5、农业和农村委员会，学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。1.机构设置情况：我部门有内设机构5个：办公室（下设信息服务中心）、提案法制和民族宗教委员会、经科教卫体和资源环境委员会、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会、农业和农村委员会。2.人员构成情况：2024年实有在职人数22人，其中公务员15人，机关工人1人，事业3人，其他3人。退休人员22人。

第二部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入502.35万元，其中本年收入502.35万元，较2023年度决算数675.99万元，减少173.64万元，下降25.69%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入502.35万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数675.99万元，减少173.64万元，下降25.69%，主要原因：一是工资福利支出收入减少，原因是在职人数较2023年度减少3人、无奖励性补贴收入；二是对个人和家庭的补助收入减少，原因是2024年度没有怃恤金收入，2023年度抚恤金收入55.15万元；三是项目收入减少，主要原因是2024年度培训费收入较2023年度减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出502.35万元，其中本年支出502.35万元，较2023年度决算数675.99万元，减少173.64万元，下降25.69%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）417.0万元，主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数524.69万元，减少107.69万元，下降20.52%，主要原因是：一是工资福利支出减少，原因是在职人数较2023年度减少3人；二是对个人和家庭的补助支出减少，原因是2024年度没有怃恤金支出，2023年度抚恤金支出55.15万元；三是项目支出减少，主要原因是2024年度培训费支出较2023年度减少。

2.社会保障和就业支出（208类）39.1万元，主要用于：缴纳在职在编人员养老保险单位部分。较2023年度决算数45.46万元，减少6.36万元，下降13.99%，主要原因是：在职人数较2023年减少3人，缴纳的养老保险单位部分相应减少。

3.住房保障支出（221类）36.61万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数34.07万元，增加2.54万元，增长7.46%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高，住房公积金单位缴纳部分增加。

4.其他支出（229类）9.63万元，主要用于：单位按照有关规定向职工发放公务员年度考核奖、退休人员春节慰问金支出。较2023年度决算数71.77万元，减少62.14万元，下降86.58%，主要原因是：按照有关规定2023年支付2022年度奖励性补贴，2024年预付2023年度公务员年度考核奖、退休人员春节慰问金支出，支出项目不同。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出502.35万元，较2023年度决算数减少173.64万元，下降25.69%，其中：基本支出448.24万元，项目支出54.11万元。

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.22万元，支出决算为502.35万元，完成年初预算的99.24%。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算数与支出决算数一致。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为371.22万元，支出决算为377.57万元，完成年初预算的101.71%。预决算存有差异原因是：一是行政事业单位工资正常晋升，二是城镇职工基本医疗保险缴费基数比预数提高，单位缴费部分随之提高。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为17.46万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的83.16%。预决算存有差异原因是：历行节约，严格控制会议经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为39.25万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的51.57%。预决算存有差异原因是：根据上级有关规定，2024年度政协委员没有到区外参加培训，培训费支出减少。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算数与支出决算数一致。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为39.63万元，支出决算为39.1万元，完成年初预算的98.66%。预决算存有差异原因是：年内在职人数减少3人，缴纳的养老保险单位部分相应减少。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.97万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的107.77%。预决算存有差异原因是：住房公积金缴费基数比预算数高，住房公积金单位缴纳部分增加。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加公务员年度考核奖、退休人员春节慰问金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.24万元，其中：人员经费413.07万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,医疗费补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出35.17万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,劳务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出385.02万元，完成年初预算的106.31%。预决算存有差异原因是：一是行政事业单位工资正常晋升，二是城镇职工基本医疗保险缴费基数比预数提高，单位缴费部分随之提高。

(2)商品和服务支出35.17万元，完成年初预算的97.78%。预决算存有差异原因是：年内在职人员减少3人，公务交通补贴、机关公务移动通信补贴支出减少。

(3)对个人和家庭的补助28.05万元，完成年初预算的103.62%。预决算存有差异原因是：年内退休人员增加2人，退休生活补助、独生子女提高退休费支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.22万元，减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出；比上年决算数0.22万元，减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为35.97万元,支出决算35.17万元，完成年初预算的97.78%，预决算存有差异原因是：年内在职人员减少3人，公务交通补贴、机关公务移动通信补贴支出减少。比上年决算数38.49万元，减少3.32万元，下降8.63%，主要原因是：2024年平均在职人数比2023年少，公务交通补贴、机关公务移动通信补贴支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目9个，项目支出总额60.241万元。其中，本级项目9个，本级项目支出60.241万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。2.整体支出绩效自评情况。我单位2024年度部门年初预算数506.208万元，当年预算数540.977万元，执行数502.348万元，预算执行率92.86%，自评得分99.29分，自评结果为一等。整体绩效自评情况详见附件：2024年度部门整体支出绩效自评表（从预算一体化系统导出）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展自评，共对9个项目开展了绩效自评工作，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金60.241万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。部门绩效自评具体情况详见附件：2024年度预算项目绩效自评表（共9张，均从预算一体化系统导出）。自评发现的主要问题及原因：一是资金使用方面的问题，有的部门预算支出经济科目不可以调刘，由于预算数据不准确，导致预算执行率达不到100%；二是资金支付方面的问题，年底预算一体化支付的时间太紧，部分支出被退回后没有时间再次支付，导致预算执行率低。三是绩效指标设l置不能充分体现整年工作，可以再细化一些。下一步改进措施：一是年度部门预算时，综合分析，争取更准确的编制部门预算支出经济科目；二是年底尽早支付；三是合理细化预算绩效指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度预算项目绩效自评表.zip