环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县监察委员会、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。8.完成党委有关中心工作。

二、部门决算单位构成

1.环江毛南自治县人民代表大会专门委员会共3个：法制监察与司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。

2.环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会工作机构共4个：人大常委会办公室、人大常委会教科文卫与民族工作委员会、人大常委会代表工作委员会、人大常委会农业农村与环资城建工作委员会。

3.环江毛南族自治县人大常委会办公室下设公益一类事业单位1个：环江毛南族自治县人大网络信息中心。

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入559.40万元，其中本年收入559.40万元，较2023年度决算数797.26万元，减少237.86万元，下降29.83%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入559.40万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数797.26万元，减少237.86万元，下降29.83%，主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，压减预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出559.40万元，其中本年支出559.40万元，较2023年度决算数797.26万元，减少237.86万元，下降29.83%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）472.83万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数630.00万元，减少157.17万元，下降24.95%，主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费支出。

2.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：本年度无此项资金支出。较2023年度决算数6.00万元，减少6万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项资金支出。

3.社会保障和就业支出（208类）39.73万元，主要用于：单位按照规定标准为在职在编干部职工缴纳的基本养老保险费支出。较2023年度决算数46.53万元，减少6.8万元，下降14.61%，主要原因是：基本养老保险缴费基数减少。缴纳的养老保险单位部分相应减少。

4.住房保障支出（221类）36.58万元，主要用于：单位按规定的比例为在职在编干部职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数34.95万元，增加1.63万元，增长4.66%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高，住房公积金单位缴纳部分增加。

5.其他支出（229类）10.26万元，主要用于：单位按照有关规定向干部职工发放公务员年度考核奖、退休干部春节慰问经费等支出。较2023年度决算数79.78万元，减少69.52万元，下降87.14%，主要原因是：发放公务员年度考核奖较2023年减少较多。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出559.40万元，较2023年度决算数减少237.86万元，下降29.83%，其中：基本支出468.66万元，项目支出90.75万元。

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.44万元，支出决算为559.40万元，完成年初预算的70.33%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为481.43万元，支出决算为411.97万元，完成年初预算的85.57%。预决算存有差异原因是：落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为62.10万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的37.84%。预决算存有差异原因是：此项经费30.10万元具体在各乡(镇)人民政府列支；厉行节约，严格控制会议费支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为110.40万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的8.11%。预决算存有差异原因是：此项经费70万元具体在各乡(镇)人民政府列支；2024年县级人大代表没有到区外参加培训，培训费支出减少。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为41.00万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的52.54%。预决算存有差异原因是：

自治县人大立法经费(自治区补助资金)未支出。因两部条例(草案)条件不成熟，2024年还在规划调研中，未达到合同要求，故未支付款项；一部条例(草案)在完成调研、论证、初稿、征求意见的基础上,自治县人大常委会对这部条例(草案）进行两次审议，因还未达到合同要求，故未支付款项。

(5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为3.50万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的93.14%。预决算存有差异原因是：落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费支出。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算数与支出决算数一致。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为39.69万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的100.1%。预决算存有差异原因是：在职在编人员年内调入4人、调出1人、退休2人，基本养老保险缴费支出增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为34.20万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的106.96%。预决算存有差异原因是：住房公积金缴费基数比预算数高，住房公积金单位缴纳部分增加。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加公务员年度考核奖、退休干部春节慰问经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出468.66万元，其中：人员经费435.40万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,离休费,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出33.26万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出384.87万元，完成年初预算的106.31%。预决算存有差异原因是：根据上级有关文件调整工资标准，工资福利支出比年初预算数增加。

(2)商品和服务支出33.26万元，完成年初预算的95.27%。预决算存有差异原因是：年内公务员退休2人，公务交通补贴、机关公务移动通信补贴支出减少。

(3)对个人和家庭的补助50.53万元，完成年初预算的104.14%。预决算存有差异原因是：

年中追加退休干部春节慰问经费；年内公务员退休2人，退休生活补助、独生子女提高退休费支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的27.87%，比上年决算数7.35万元，减少5.26万元，下降71.56%，主要原因是：本年度坚决执行中央“厉行节约”的有关规定，大力压减非紧急非必要的公务接待支出，实际发生接待事项与规模显著少于上年。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算2.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为7.50万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的27.87%，预决算存有差异原因是：年初预算编制主要依据历年经验及预期任务测算，而年度内实际发生的接待批次与人次少于预期；比上年决算数7.35万元，减少5.26万元，下降71.56%，主要原因是：本年度坚决执行中央“厉行节约”的有关规定，大力压减非紧急非必要的公务接待支出，实际发生接待事项与规模显著少于上年。国内公务接待批次34次，人次209次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为34.91万元,支出决算33.26万元，完成年初预算的95.27%，预决算存有差异原因是：年内公务员退休2人，公务交通补贴、机关公务移动通信补贴支出减少。比上年决算数35.70万元，减少2.44万元，下降6.83%，主要原因是：本年度公务员较上年度减少2人，公务交通补贴、机关公务移动通信补贴及办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金219.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目总体呈现预算执行合规、核心效益达标的态势，预算资金的控成本、提效益作用基本发挥，每个项目的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标都完成，部分项目成本指标因财政资金紧张，部分项目支付稍慢，需强化项目监管，确保资金按期拨付。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本次预算绩效部门整体支出涉及一般公共预算支出753.29万元，政府性基金预算支出0.00万元，总体呈支出合规有序、绩效导向明显特征，支出执行率为74.26%，实现目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果是90分以上，都是一等奖，后附自评表。项目全年预算数219.05万元，执行数90.75万元，执行率41.43%，自评得分为95.81分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金使用方面的问题，因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是项目绩效方面的问题，绩效设置不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用进度；二是细化绩效内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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