中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理自治县党委日常工作事务，确保自治县党委工作的正常运转。

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、自治县党委重大决策和重要工作部署的督促落实工作。

（三）负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析，向自治县党委及中共河池市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议；为自治县党委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、自治县党委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据自治县党委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责自治县党委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责自治县党委文件、重要文稿和县委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作。

（七）负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作。

（八）负责自治县党委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（九）负责完成自治县党委和上级党委下达的调研课题任务，围绕自治县党委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，积极主动地超前思考和研究重点、热点和难点问题，提出意见和建议，当好党委参谋助手。

（十）负责自治县党委会议的会务工作。

（十一）负责全县党委系统办公室的业务指导工作。

（十二）负责协调做好自治县党委机关的行政事务管理工作。

（十三）负责自治县党委日常值班及节假日的值班安排；负责及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态，接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项。

（十四）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全县党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十五）负责协调全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全县各乡（镇）、县机要部门实行业务领导或指导。

（十六）负责协调全县党委系统办公自动化工作和办公室规范化建设工作。

（十七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十八）负责协调自治县人大办、政府办、政协办和自治县党委工作部门的有关事宜。

（十九）完成自治县党委及自治县党委领导交办的其他事项

二、部门决算单位构成

部门决算报表由办公室、信息股、综合股、财务股、等4个股室；下设自治县党委督查室1个工作部门；挂牌机构自治县党委机要局（自治县国家密码管理局）、自治县党委保密委员会办公室等2个工作部门构成

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入567.12万元，其中本年收入567.12万元，较2023年度决算数672.39万元，减少105.27万元，下降15.66%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入567.12万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数672.39万元，减少105.27万元，下降15.66%，主要原因：人员调动及项目金费压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年无经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出567.12万元，其中本年支出567.12万元，较2023年度决算数672.39万元，减少105.27万元，下降15.66%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）447.74万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和项目支出，根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴等安排的支出本部门为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。较2023年度决算数466.54万元，减少18.8万元，下降4.03%，主要原因是：年初预算项目经费减少。

2.科学技术支出（206类）17.0万元，主要用于：非涉密网络信息服务费。较2023年度决算数43.52万元，减少26.52万元，下降60.94%，主要原因是：减少2023信创设备购置费，2024年综合业务网换装经费。

3.社会保障和就业支出（208类）47.3万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费。较2023年度决算数49.40万元，减少2.1万元，下降4.25%，主要原因是：人员调动及社保基数调整。

4.住房保障支出（221类）44.08万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的住房公积金。较2023年度决算数37.05万元，增加7.03万元，增长18.97%，主要原因是：人员调动及住房公积金基数调整。

5.其他支出（229类）11.01万元，主要用于：预发2023年公务员年度考核奖和2024年退休干部春节慰问。较2023年度决算数75.87万元，减少64.86万元，下降85.49%，主要原因是：统计口径变化，年度考核奖比例减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年及2023年无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位2024年及2023年无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出567.12万元，较2023年度决算数减少105.27万元，下降15.66%，其中：基本支出501.04万元，项目支出66.08万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.81万元，支出决算为567.12万元，完成年初预算的107.45%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加职工医疗保险，功能科目有误。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.13万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100.48%。预决算存有差异原因是：人员调动，原单位拔付工会经费。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为418.19万元，支出决算为439.02万元，完成年初预算的104.98%。预决算存有差异原因是：人员调动及项目金费调整。

(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加职工医疗保险，功能科目选误。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为18.00万元，支出决算为17.0万元，完成年初预算的94.44%。预决算存有差异原因是：单位严格按照年度预算执行该项目。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.14万元，支出决算为47.3万元，完成年初预算的100.34%。预决算存有差异原因是：因人员变动，养老保险缴费基数增加。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为40.35万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的109.24%。预决算存有差异原因是：因人员变动，住房公积金基数增加。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加预发2023年度考核奖和退休干部春节慰问等项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出501.04万元，其中：人员经费461.68万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出39.36万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,会议费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出449.64万元，完成年初预算的112.61%。预决算存有差异原因是：年中补发2023年1-10月基础性绩效工资增量。

(2)商品和服务支出39.36万元，完成年初预算的95.16%。预决算存有差异原因是：人员调动，职工公务交通费减少。

(3)对个人和家庭的补助12.05万元，完成年初预算的104.6%。预决算存有差异原因是：年初加追退休干部春节慰问等。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.77万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的93.79%，比上年决算数1.45万元，增加0.21万元，增长14.48%，主要原因是：机房维护及机要保密检查工作增加接待费，密码通信车增加维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）业务；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，比上年决算数0.73万元，增加0.54万元，增长73.97%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：密码通信车增加维护费；比上年决算数增加0.00万元。原因是：决算数与年初预算持平。

公务用车运行费支出1.27万元，全年预算数为1.27万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：决算数与年初预算持平；比上年决算数增加0.54万元。原因是：密码通信车增加维护费。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.27万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的78.00%，预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出；比上年决算数0.72万元，减少0.33万元，下降45.83%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次7次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为41.36万元,支出决算39.36万元，完成年初预算的95.16%，预决算存有差异原因是：人员变动，职工公务交通费减少。比上年决算数40.87万元，减少1.51万元，下降3.69%，主要原因是：2024年行政.事业编人员总比减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2024全年支出预算数为567.12万元。其中基本支出501.04万元，占支出总预算88.34%；项目支出66.08万元，占支出总预算11.66%。截至2024年12月31日，预算支出执行数567.12万元，执行率100%。其中基本支出501.04万元，执行率100%；项目支出66.08万元，执行率100%。我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：县委领导学习考察经费项目自评综述：全年预算数3.7万元，执行数3.7万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。综合业务网换装经费项目自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。党支部组织生活费经费项目自评综述：全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024全年支出预算数为567.12万元。其中基本支出501.04万元，占支出总预算88.34%；项目支出66.08万元，占支出总预算11.66%。截至2024年12月31日，预算支出执行数567.12万元，执行率100%。其中基本支出501.04万元，执行率100%；项目支出66.08万元，执行率100%。我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：县委领导学习考察经费项目自评综述：全年预算数3.7万元，执行数3.7万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。综合业务网换装经费项目自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。党支部组织生活费经费项目自评综述：全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。自评发现的主要问题及原因：年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。个别项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。改进措施：加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我单位进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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