环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度部门决算

环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院概况

一、主要职能

一、提供公共卫生服务

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担卫生管理

1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统--”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1、在当地政府和上级卫生行政部门]领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。

4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门事业单位编制26人，目前在职在编人员24人，其中包含一名后勤控制数人员。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入542.33万元，其中本年收入542.33万元，较2023年度决算数643.49万元，减少101.16万元，下降15.72%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入367.12万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数462.55万元，减少95.43万元，下降20.63%，主要原因：财政资金紧缺，当年财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入175.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数180.94万元,减少5.74万元，下降3.17%，主要原因是：医疗卫机构业务收入减少。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出542.33万元，其中本年支出542.33万元，较2023年度决算数643.49万元，减少101.16万元，下降15.72%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.35万元，主要用于：工会经费。较2023年度决算数3.11万元，减少0.76万元，下降24.44%，主要原因是：财政资金减少以及人员变动。

2.社会保障和就业支出（208类）25.47万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。较2023年度决算数37.84万元，减少12.37万元，下降32.69%，主要原因是：在编人员变动。

3.卫生健康支出（210类）491.31万元，主要用于：一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2023年度决算数565.50万元，减少74.19万元，下降13.12%，主要原因是：1.财政拨款收入减少。2.事业收入减少。

4.住房保障支出（221类）16.64万元，主要用于：按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2023年度决算数20.36万元，减少3.72万元，下降18.27%，主要原因是：在编人员有变动。

5.其他支出（229类）6.55万元，主要用于：奖励性绩效工资增量和退休干部春节慰问经费。较2023年度决算数16.67万元，减少10.12万元，下降60.71%，主要原因是：2023年度决算数（16.67万元）包含了往年的补发等因素，抬高了基数，本年度支出属于常规范畴

。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出367.12万元，较2023年度决算数减少95.43万元，下降20.63%，其中：基本支出244.91万元，项目支出122.21万元。

环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.73万元，支出决算为367.12万元，完成年初预算的148.19%。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为177.20万元，支出决算为196.08万元，完成年初预算的110.65%。预决算存有差异原因是：下半年有在编人员增加。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：没有变动。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为24.18万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的101.45%。预决算存有差异原因是：下半年有在编人员增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.09万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的7.78%。预决算存有差异原因是：养老保险包含了职业年金。

(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为10.97万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的228.99%。预决算存有差异原因是：预决算差异系年度执行中上级专项补助及本级财政追加投入所致，相关资金均已按规定用途使用。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为91.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项资金为上级财政通过转移支付下达的专项资金，未列入本级年初预算。根据预算法及实施条例相关规定，在决算中据实列支。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项资金为上级财政通过转移支付下达的专项资金，未列入本级年初预算。根据预算法及实施条例相关规定，在决算中据实列支。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.94万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的79.47%。预决算存有差异原因是：年初做好预算后有人员调出，下半年有人员增加，公积金基数低，所以公积金支出比预算。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项资金为上级财政通过转移支付下达的专项资金，未列入本级年初预算。根据预算法及实施条例相关规定，在决算中据实列支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.91万元，其中：人员经费242.56万元，主要包括：基本工资,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出2.35万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出225.37万元，完成年初预算的99.42%。预决算存有差异原因是：人员变动。

(2)商品和服务支出2.35万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：没有变动。

(3)对个人和家庭的补助17.19万元，完成年初预算的92.17%。预决算存有差异原因是：人员变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县下南乡卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无相关费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无相关费用支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无相关费用支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无相关费用支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无相关费用支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无相关费用支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为3.35万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本年度内，部门严格遵守厉行节约原则，未发生列支机关运行经费的支出事项。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度内，部门严格遵守厉行节约原则，未发生列支机关运行经费的支出事项。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目9个，二等项目0个，共涉及资金122.10万元，占一般公共预算项目支出总额的99.90%。本部门无涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目经费支出。

组织对“中央财政基本药物制度补助资”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出122.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目的开展实施都能按绩效指标落实到位，完成绩效预期指标设定，整体项目绩效实施优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，逐一对“中央财政基本药物制度补助资”等9个项目进行了绩效目标自评，结果如下：1.中央财政基本药物制度补助资金项目自评得分为95.14分，主要是当年经费未按时全额拨付到位；2.中央财政重大传染病防控项目自评得分为93.92分,主要是当年经费未按时全额拨付到位；3.补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费项目自评得分为98.25分，未发现问题；5.补助市县乡村医生生活补助经费项目自评得分为98.97分，主要是当年经费未按时全额拨付到位；6.补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费项目自评得分为100分，未发现问题；7.乡村医生养老生活补助县级配套资金项目自评得分为99.26分，未发现问题;8.村级妇幼保健员家庭接生员养老生活补助项目自评得分为99.34分，未发现问题;9.中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评得分为99.96分，未发现问题；10.基本公卫服务项目县级配套资金项目自评得分为100分，未发现问题;总之项目绩效自评较为优秀。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下南院项目支出自评明细.xlsx