环江毛南族自治县卫生健康局2024年度部门决算

环江毛南族自治县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县卫生健康局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：1.贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7.组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。8.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。15.负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。16.指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。17.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。18.负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。19.承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。20.承担老龄服务工作。21.承办自治县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2024年部门决算共1个，为卫健局本级行政单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县卫生健康局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江毛南族自治县卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2598.87万元，其中本年收入2598.87万元，较2023年度决算数2596.41万元，增加2.46万元，增长0.09%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2598.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2596.41万元，增加2.46万元，增长0.09%，主要原因：人员变动增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目己在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出2598.87万元，其中本年支出2598.87万元，较2023年度决算数2596.41万元，增加2.46万元，增长0.09%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）6.31万元，主要用于：工会预算活动支出。较2023年度决算数8.94万元，减少2.63万元，下降29.42%，主要原因是：工资总额调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：本年无该项目支出。较2023年度决算数2.00万元，减少2万元，下降100%，主要原因是：本年无该项目支出。

3.社会保障和就业支出（208类）70.74万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数69.15万元，增加1.59万元，增长2.3%，主要原因是：人员变动增长。

4.卫生健康支出（210类）2432.46万元，主要用于：一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2023年度决算数2309.08万元，增加123.38万元，增长5.34%，主要原因是：年内人员及计生项目支出增加。

5.农林水支出（213类）19.64万元，主要用于：卫生健康人才能力提升培训支出。较2023年度决算数69.37万元，减少49.73万元，下降71.69%，主要原因是：经费支出减少。

6.住房保障支出（221类）59.55万元，主要用于：按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2023年度决算数51.88万元，增加7.67万元，增长14.78%，主要原因是：人员变动增加。

7.其他支出（229类）10.17万元，主要用于：支持“银龄行动”人才帮扶项目。较2023年度决算数86.00万元，减少75.83万元，下降88.17%，主要原因是：项目经费支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出2598.87万元，较2023年度决算数增加2.46万元，增长0.09%，其中：基本支出792.24万元，项目支出1806.62万元。

环江毛南族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1792.51万元，支出决算为2598.87万元，完成年初预算的144.98%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算数为县级财政资金，不含年中上级拨款下达的计生资金及基本公卫资金等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为72.88万元，支出决算为70.74万元，完成年初预算的97.06%。预决算存有差异原因是：本年机关养老保险基数变动。

(3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为595.91万元，支出决算为701.03万元，完成年初预算的117.64%。预决算存有差异原因是：2024年支付历年疫情防控资金151.68万元，该项目无年初预算。

(4)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为56.54万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的39.35%。预决算存有差异原因是：年初预算由卫健局统一编制，年中分配村医补助、家庭接生员等指标到各二层单位，年内安排支付资金较少。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为148.98万元，支出决算为100.5万元，完成年初预算的67.46%。预决算存有差异原因是：基本公卫年初预算由卫健局统一编制，年中分配指标到各二层单位，年内安排支付资金较少。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为86.11万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的10.68%。预决算存有差异原因是：重大公卫年初预算由卫健局统一编制，年中分配指标到各二层单位，年内安排支付资金较少。

(7)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为73.21万元，支出决算为1247.29万元，完成年初预算的1703.72%。预决算存有差异原因是：年中有上级拨款项目资金支出。

(8)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为655.69万元，支出决算为190.51万元，完成年初预算的29.05%。预决算存有差异原因是：年内安排支付资金较少。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为62.59万元，支出决算为59.55万元，完成年初预算的95.14%。预决算存有差异原因是：人员变动及基数调整。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项目为粤桂项目资金，用于支出“银龄行动”人才项目支出。

(11)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项目为粤桂项目资金，用于支出“银龄行动”人才项目支出。

(12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为151.68万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年支付历年疫情防控资金151.68万元，该项目无年初预算。

(13)卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项为上级拨款项目，年初无预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出792.24万元，其中：人员经费743.91万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出48.33万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出667.7万元，完成年初预算的114.25%。预决算存有差异原因是：工资调整增加及发放死亡抚恤金。

(2)商品和服务支出48.33万元，完成年初预算的96.12%。预决算存有差异原因是：年内安排支付资金较少。

(3)对个人和家庭的补助76.21万元，完成年初预算的167.46%。预决算存有差异原因是：本年新增退休人员补助增加，发放退休人员死亡抚恤金33.18万元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县卫生健康局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县卫生健康局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县卫生健康局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县卫生健康局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数9.29万元，增加6.29万元，增长67.71%，主要原因是：本年业务增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算14.40万元，公务接待费支出决算1.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，比上年决算数7.50万元，增加6.90万元，增长92.00%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出14.40万元，全年预算数为14.40万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：完成预算支出；比上年决算数增加6.90万元。原因是：下乡指导工作及迎检工作频率大，公车使用频繁。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出14.40万元。

（三）公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：完成预算支出；比上年决算数1.79万元，减少0.61万元，下降34.08%，主要原因是：年内安排支付资金较少。国内公务接待批次15次，人次105次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为50.28万元,支出决算48.33万元，完成年初预算的96.12%，预决算存有差异原因是：年内安排支付资金较少。比上年决算数31.38万元，增加16.95万元，增长54.02%，主要原因是：年内安排支付资金较少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1779.1万元，占一般公共预算项目支出总额的159.95％。组织对2024年31个预算项目支出开展绩效自评，绩效目标总体完成情况良好。完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对31个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：　　项目自评综述：全年预算数914.21万元，执行数1779.1万元，执行率为194.61％，自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够准确导致年中需要追加预算；二是项目补助标准等政策变化导致项目预算不足。下一步改进措施：一是加强预算编制；二是详细合理设定绩效目标，规划好资金使用计划，保障全年项目开展资金使用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卫健局2024年绩效自评.xlsx