环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度部门决算

环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所概况

一、主要职能

宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展康健教育；协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、部门决算单位构成

(1)独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个

(2)独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入784.67万元，其中本年收入784.67万元，较2023年度决算数1041.89万元，减少257.22万元，下降24.69%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入513.50万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数723.21万元，减少209.71万元，下降29.00%，主要原因：2024年划分部分区域规城西街道办管理，基本公共卫生资金相应减少导致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入271.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数318.68万元,减少47.51万元，下降14.91%，主要原因是：2024年划分部分区域规城西街道办管理，一部分儿童二类疫苗接种减少导致事业收入减少。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出784.67万元，其中本年支出757.23万元，较2023年度决算数1041.89万元，减少257.22万元，下降24.69%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.28万元，主要用于：2024年度工会经费。较2023年度决算数1.59万元，减少0.31万元，下降19.5%，主要原因是：2024年单位工会经费预算减少导致减少。

2.社会保障和就业支出（208类）12.54万元，主要用于：在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数12.71万元，减少0.17万元，下降1.34%，主要原因是：2024年度在职在编人员社保缴费基数调整导致。

3.卫生健康支出（210类）729.08万元，主要用于：人员工资福利支出、办公费、水电费、化验试剂、卫生材料、车辆支行维护费等开支。较2023年度决算数961.95万元，减少232.87万元，下降24.21%，主要原因是：2024年度辖区内一部分区域划分出去给城西街道办管理，基本公卫、基药资金也相应减少导致。

4.住房保障支出（221类）10.77万元，主要用于：在职在编人员2024年住房公积金。较2023年度决算数10.96万元，减少0.19万元，下降1.73%，主要原因是：在职在编人员2024年度公积金缴费基数调整。

5.其他支出（229类）3.55万元，主要用于：在职在编人员发放的绩效工资。较2023年度决算数9.04万元，减少5.49万元，下降60.73%，主要原因是：2024年度发放的在职在编人员绩效工资减少。

结余分配27.44万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算45.64万元，减少18.20万元，下降39.88%，主要原因是：2024年度事业收入减少、结余减少导致。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度年末没有结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度一般公共预算财政拨款支出513.50万元，较2023年度决算数减少209.71万元，下降29.00%，其中：基本支出188.51万元，项目支出324.99万元。

环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.34万元，支出决算为513.50万元，完成年初预算的264.23%。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为104.17万元，支出决算为113.91万元，完成年初预算的109.35%。预决算存有差异原因是：因有年中追加数，故超额完成。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预决算无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.15万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的82.77%。预决算存有差异原因是：2024年度在职在编人员社保缴费基数调整导致。

(4)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为58.32万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的120.13%。预决算存有差异原因是：因有年中追加数，故超额完成。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为295.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由于我单位是二层机构，基本公共卫生服务项目资金无需做年初预算。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由于我单位是二层机构，重大公共卫生服务项目资金无需做年初预算。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.43万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的69.8%。预决算存有差异原因是：在职在编人员2024年度公积金缴费基数调整。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由于我单位是二层机构，其他支出项目资金无需做年初预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.51万元，其中：人员经费183.87万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出4.63万元，主要包括：办公费,水费,电费,工会经费,公务用车运行维护费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出126.8万元，完成年初预算的100.19%。预决算存有差异原因是：2024年度人员工资调资导致。

(2)商品和服务支出4.63万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：商品和服务支出预决算无差异。

(3)对个人和家庭的补助57.07万元，完成年初预算的90.37%。预决算存有差异原因是：2024年度人员减少导致。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.95万元，增加0.00万元，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有因公出国（境）费；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2024年度没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，比上年决算数0.95万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2024年度没有公务用车购置。

公务用车运行费支出0.95万元，全年预算数为0.95万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：公务用车运行费支出0.95万元，预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：公务用车运行费支出0.95万元为定额商品服务支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出0.95万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有公务接待费；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为4.63万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：部门2024年度机关运行经费年初预算为4.63万元是定额商品和服务支出2.4万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费0.95万元，支出时定额商品和服务支出2.4万元放到卫生健康支出中的水电费，工会费放到一般公共服务支出（201类）1.28万元科目，公务用车运行维护费0.95万元放到三公”经费科目。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部门2024年度机关运行经费年初预算为4.63万元是定额商品和服务支出2.4万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费0.95万元，支出时定额商品和服务支出2.4万元放到卫生健康支出中的水电费，工会费放到一般公共服务支出（201类）1.28万元科目，公务用车运行维护费0.95万元放到三公”经费科目。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额10.42万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我所此次对本单位2024年项目绩效自评工作进行有效开展，合计绩效自评的共有9个项目，针对本所申请报送的各预算项目分别展开绩效自评，自评覆盖面100%。年初预算经费总额409.97万元，年中预算调整数409.97万元，调整后预算数409.97万元，全年执行数323.21万元，平均预算执行率78.84%

根据工作安排要求我所针对项目开展使用资金的用途是否合规、有效，及时进行汇报总结，保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用，有效提高基层医疗卫生机构服务能力，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能，达到了年度预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目自评得分情况项目：9个项目平均得分94.51分

2、项目评分等级分布情况：6个项目自评为“一等”等级，3个项目自评为“二等”等级

3、产出指标完成情况分析。经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务

4、效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求

5、满意度指标完成情况分析。服务对象对政府工作的满意度达95%以上

6、财政拨款调整率大于等于30%的项目：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（思恩镇防保所）2024年绩效自评列表.xlsx