环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度部门决算

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院概况

一、主要职能

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院的主要职能是：政府办非营利性医疗机构，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

一、基本医疗服务

这是乡镇卫生院的核心职能之一，旨在解决居民常见病、多发病的诊疗问题。

常见病、多发病诊治：提供内、外、妇、儿、五官科等常见疾病和一般性疑难疾病的门诊、急诊和住院诊疗服务。

急危重症初步处理与转诊：具备对急危重症病人进行初步抢救、稳定病情的能力，并负责及时向上级医院转诊。

康复治疗服务：提供物理治疗、运动治疗、作业治疗等康复服务，帮助病后、术后患者恢复功能。

中医药服务：运用中医药（包括民族医药）技术和方法，开展常见病的预防、保健、康复和诊疗服务，推广中医药适宜技术。

辅助检查：依托化验、B超、X光等基本设备，为临床诊断提供支持。

二、基本公共卫生服务

这是体现其公益性和预防为主方针的关键职能，服务对象覆盖全体居民。

居民健康档案管理：为辖区内常住居民建立统一、规范的健康档案，并及时更新维护。

健康教育：针对健康素养、传染病预防、慢性病管理、妇幼保健、合理用药等内容，开展形式多样的健康宣传与教育活动。

预防接种：负责儿童计划免疫的疫苗管理、接种和实施，建立预防接种档案。

传染病及突发公共卫生事件处理：负责传染病疫情的报告、监测、流调、处置，并参与突发公共卫生事件的应急救治和信息上报。

儿童保健：开展新生儿访视、儿童系统管理、生长发育监测、营养指导等。

孕产妇保健：提供孕早期建册、产前检查、产后访视、高危孕产妇专案管理等服务。

老年人健康管理：为65岁及以上老年人提供年度健康体检、健康指导和生活方式干预。

慢性病患者管理：对确诊的高血压、2型糖尿病等主要慢性病患者进行定期随访、用药指导和健康行为干预。

严重精神障碍患者管理：对辖区内患者进行登记、评估、随访和康复指导。

卫生监督协管：协助上级卫生监督机构，对辖区内学校卫生、饮用水安全、非法行医等信息进行巡查和报告。

三、计划生育技术服务与指导

提供避孕节育、优生优育、生殖健康等方面的咨询。

四、村卫生室管理与指导

作为农村三级网络的枢纽，对辖区内村卫生室的业务、人员、药品、财务等进行统一管理和指导，培训乡村医生，提升村级服务水平。

五、综合管理职能

医疗保障协作：协助开展城乡居民基本医疗保险的门诊和住院报销结算与服务监管。

卫生信息统计：收集、汇总、报告辖区内各项医疗卫生服务数据，为卫生决策提供依据。

普及卫生科普知识：积极参与和推动爱国卫生运动，改善农村人居环境。

二、部门决算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入698.62万元，其中本年收入698.62万元，较2023年度决算数743.01万元，减少44.39万元，下降5.97%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入413.49万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数484.07万元，减少70.58万元，下降14.58%，主要原因：人员减少，对应支出随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入285.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数258.94万元,增加26.19万元，增长10.11%，主要原因是：本单位医疗升级改造，新增医疗服务项目，故医疗收入有增加。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，无需结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出698.62万元，其中本年支出698.62万元，较2023年度决算数743.01万元，减少44.39万元，下降5.97%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.23万元，主要用于：工会经费支出。较2023年度决算数2.86万元，减少0.63万元，下降22.03%，主要原因是：人员减少，经费随之减少。

2.社会保障和就业支出（208类）18.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数34.73万元，减少16.37万元，下降47.14%，主要原因是：人员减少，支出随之减少。

3.卫生健康支出（210类）655.09万元，主要用于：乡镇卫生院医疗支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出。较2023年度决算数669.21万元，减少14.12万元，下降2.11%，主要原因是：服务人口减少，经费随之减少。

4.住房保障支出（221类）17.02万元，主要用于：职工公积金缴费支出。较2023年度决算数18.75万元，减少1.73万元，下降9.23%，主要原因是：人员减少，公积金随之减少。

5.其他支出（229类）5.93万元，主要用于：人员绩效、退休人员慰问金。较2023年度决算数14.67万元，减少8.74万元，下降59.58%，主要原因是：人员减少，支出随之减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算2.79万元，减少2.79万元，下降100.00%，主要原因是：本单位2024年无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位2024年无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出413.49万元，较2023年度决算数减少70.58万元，下降14.58%，其中：基本支出251.09万元，项目支出162.40万元。

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.74万元，支出决算为413.49万元，完成年初预算的167.58%。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为168.53万元，支出决算为195.65万元，完成年初预算的116.09%。预决算存有差异原因是：因有年中追加数，故超额完成。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已按实际完成。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.97万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的76.71%。预决算存有差异原因是：人员减少，故未能按实际预算数完成。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.49万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的6.35%。预决算存有差异原因是：人员减少，故未能按实际预算数完成。

(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为21.58万元，支出决算为52.1万元，完成年初预算的241.43%。预决算存有差异原因是：因有年中追加数，故超额完成。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为96.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已按实际完成。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已按实际完成。

(8)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已按实际完成。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.94万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的85.36%。预决算存有差异原因是：人员减少，故未能按实际预算数完成。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已按实际完成。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出251.09万元，其中：人员经费248.86万元，主要包括：基本工资,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出2.23万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出215.06万元，完成年初预算的99.36%。预决算存有差异原因是：人员减少，故未能按实际预算数完成。

(2)商品和服务支出2.23万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：已按实际完成。

(3)对个人和家庭的补助33.8万元，完成年初预算的120.84%。预决算存有差异原因是：有新增人员，故超额完成。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加2.41万元，主要原因是：因救护车需要大型维修。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有因公出国（境）费支出预算收入，故无数据；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2024年度没有因公出国（境）费支出预算收入，故无数据。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，比上年决算数0.00万元，增加2.41万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有公务用车购置预算收入，故无数据；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2024年度没有公务用车购置预算收入，故无数据。

公务用车运行费支出2.41万元，全年预算数为2.41万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：已按实际完成；比上年决算数增加2.41万元。原因是：因救护车需要大型维修。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出2.41万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有公务接待费支出预算收入，故无数据；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有公务接待费支出预算收入，故无数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为3.23万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位无2024年度机关运行经费年初预算。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无2024年度机关运行经费年初预算。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位为环江毛南族自治县卫生健康局二层单位，无需开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评综述：全年预算数92.04万元，执行数92.04万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定目标。

自评发现的主要问题及原因：

（一）对有些财务指标理解不是很透彻；

（二）财务制度不够完善和严谨。

下一步改进措施：

（一）加强对业务的学习。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中火,区市的各项规章制度，建立“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理。

（三）积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙岩院-2024年绩效自评明细表.xlsx