环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度部门决算

环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健咨询。

二、部门决算单位构成

全额拨款事业单位1个

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度部门决算报表

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4127.58万元，其中本年收入4127.58万元，较2023年度决算数4208.92万元，减少81.34万元，下降1.93%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1341.97万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1232.57万元，增加109.40万元，增长8.88%，主要原因：事业收入同比减少190.7万元，财政项目拨款同比增加147.75万元，财政基本拨款同比减少38.35万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有上级拨款收入，故无数据。

5.事业收入2785.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数2976.35万元,减少190.74万元，下降6.41%，主要原因是：门诊人次同比减少5120人次，住院人次同比减少201人次，导致事业收入减少190.74万元。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有经营收入，故无数据。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有附属单位上缴收入，故无数据。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有其他收入，故无数据。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有非财政拨款结余，故无数据。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年度结转完，没有结转和结余到下年度执行。

（二）本部门2024年度总支出4127.58万元，其中本年支出4124.37万元，较2023年度决算数4208.92万元，减少81.34万元，下降1.93%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）10.08万元，主要用于：工会组织的各类活动支出。较2023年度决算数14.45万元，减少4.37万元，下降30.24%，主要原因是：基数减少导致计提工会费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）92.57万元，主要用于：主要用于在编人员养老保险。较2023年度决算数118.36万元，减少25.79万元，下降21.79%，主要原因是：基数减少导致养老保险减少。

3.卫生健康支出（210类）3906.98万元，主要用于：妇幼健康服务项目和重大传染防控项目。较2023年度决算数3945.26万元，减少38.28万元，下降0.97%，主要原因是：事业收入下降190.74万元，财政拨款项目增加155.67万元。

4.住房保障支出（221类）76.93万元，主要用于：主要用于在编人员住房公积金支出。较2023年度决算数89.49万元，减少12.56万元，下降14.04%，主要原因是：基数减少导致公积金支出减少。

5.其他支出（229类）37.81万元，主要用于：在编人员奖励绩效工资和退休人员春节慰问金。较2023年度决算数41.36万元，减少3.55万元，下降8.58%，主要原因是：奖励性绩效考评奖减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：结余分配已在本年度结转完，故无数据。

年末结转和结余3.21万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加3.21万元，主要原因是事业结余3.21万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出1341.97万元，较2023年度决算数增加109.40万元，增长8.88%，其中：基本支出915.69万元，项目支出426.28万元。

环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.46万元，支出决算为1341.97万元，完成年初预算的124.09%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：工会经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为116.19万元，支出决算为92.57万元，完成年初预算的79.67%。预决算存有差异原因是：社会保险基数减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比年初预算减少。

(3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：卫生应急工作救护车燃油费支出。

(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在编人员工资支出增多。

(5)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为31.08万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的228.7%。预决算存有差异原因是：卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出71.8万元，其中补助市县公立医院取消药品加成补偿经费项目31.8万元是2023年资金在2024年初拨付。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为679.18万元，支出决算为758.86万元，完成年初预算的111.73%。预决算存有差异原因是：2023年妇幼保健服务项目财政补助175.08万元在2024年初拨付，故完成年初预算的111.73%。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为76.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：妇幼健康项目类支出增加。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：重大传染防控项目支出增多。

(9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为144.30万元，支出决算为198.62万元，完成年初预算的137.64%。预决算存有差异原因是：补助市县妇幼保健项目支出比预算多54.32万元。

(10)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升支出增多。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为100.62万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的76.46%。预决算存有差异原因是：工资福利减少，基数减少导致住房公积金支出比年初预算减少。

(12)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度奖励性绩效工资增量、考评奖及退休人员春节慰问金增多。

(13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：过渡期前医务人员临时性工作补助资金(支援东兴市抗疫)补助支出增多。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出915.69万元，其中：人员经费905.61万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出10.08万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出868.29万元，完成年初预算的101.95%。预决算存有差异原因是：基本工资同比增长18.17万元，津贴补贴同比减少10.28万元，绩效工资同比增长61.44万元，社会保险费同比减少29.73万元，后期控制编人员工资0.68万元，公积金同比减少23.69万元。

(2)商品和服务支出10.08万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：工会经费支出10.08万元，支出完成100%。

(3)对个人和家庭的补助37.32万元，完成年初预算的114.94%。预决算存有差异原因是：增加1退休员工，退休人员生活补助和其他对个人家庭的补助同比增加6.25万元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县妇幼保健院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有使用财政拨款资金支出“三公”经费，故无数据。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有因公出国（境）费支出，故无数据；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2024年度没有因公出国（境）费支出，故无数据。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有公务用车购置支出，故无数据；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2024年度没有公务用车购置支出，故无数据。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有公务用车购置支出，故无数据；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位2024年度没有公务用车购置支出，故无数据。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有使用财政拨款资金支出公务接待费，故无数据；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有使用财政拨款资金支出公务接待费，故无数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为18.96万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度没有机关运行经费发生，故无数据。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有机关运行经费发生，故无数据。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额130.23万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对12个项目开展绩效自评工作，涉及金额3779.07万元，总体支出率96.37%，一等项目有8个，二等项目有两个。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定目标，对12个项目开展绩效自评工作，年初预算3921.55万元，执行3779.07万元，执行率96.37%，农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目完成年任务分别是100.37%、100.39%，脱贫地区新生儿疾病筛查项目筛查率98.8%，免费孕前优生健康检查项任务完成率100.2%，协助县卫生健康局组织专家对全县12个乡镇开展妇幼健康项目技术指导、托幼机构卫生保健管理督导，群众满意度95%，绕“妇女生命全周期、儿童生长全过程”拓展服务链条、深化服务内涵，提升服务能力和水平，加快推动妇幼健康事业高质量发展。提高妇女儿童的健康水平和享受服务对象满意度强化信息管理和宣传，严格监督评估，项目实施过程中，下乡宣传，群众意识低，思想封建，惠民政策无法享受。人才退伍薄弱，不能更好的开展工作。自评结果良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江县妇幼保健院2024年绩效项目自评明细表.xlsx