环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）乡镇预防接种设备建设及预防接种服务工作：利用财政冷链经费对部分乡镇卫生院预防接种门诊进行改造，解决群众预防接种难问题，解决基层接种单位疫苗储存安全和信息读取难问题。全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，消除免疫空白点，提高疫苗接种率。

（二）艾滋病防控工作：相关资料按时上报艾滋病专报系统。哨点监测采集及成调查问卷。初筛发现阳性者进行面对面告知结果并指导进一步咨询诊治。发放宣传材料及安全套，完成上级下达工作任务。

（三）结核病防控：定点医疗机构管理肺结核患者，开展密切接触者筛查等工作。每季度对对各乡镇开展督导工作1次，对学校结核防治知识培训1次。

（四）麻风病防控工作：年内举办麻风病、性病防治相关知识培训班，利用皮肤病防治综合门诊向就诊者宣传“麻风病可防、可治、不可怕”的道理，使广大人民群众了解和掌握有关麻风病的基本防治知识，唤起全社会对麻风病人的关爱，消除对麻风病的恐惧。

（五）居民健康档案管理工作：全县建立电子健康档案人份，建档率90.24%，达到广西建档率的指标要求（≥90%）。

（六）血吸虫病防治工作：全年查螺面积4万平方米，

（七）饮用水监测工作：根据各乡镇的水源类型、水处理工艺、供水方式和规模，设置监测点，并完成相关数据的录入上报工作，按时完成全年监测任务。

（八）食品风险监测工作：全年食品风险监测样品，样品数据上报自治区；及时完成相关数据的收集归档和数据网络直报工作。

（九）职业病风险监测工作：随访职业性尘肺病深入各乡镇开展职业病危害因素的督导及危害因素申报工作，协助河池市疾控中心安排的第三方企业危害因素监测组对自治县20家企业开展危害因素监测工作并把监测结果上报职业病危害因素监测系统。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。机构及人员情况：我部门设有党务办、中心办（应急办）、财务科、健康教育科、后勤保障科、卫生科、检验科、免疫规划管理科、慢性非传染疾病管理科、皮防科、疾控科、艾防科等12个业务科室。我中心年末在编职工53人，聘用人员10人，离退休职工31人。

第二部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1735.40万元，其中本年收入1735.40万元，较2023年度决算数2190.20万元，减少454.80万元，下降20.77%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1077.51万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1178.68万元，减少101.17万元，下降8.58%，主要原因：上级项目经费拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数153.00万元，减少153.00万元，下降100.00%，主要原因：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

5.事业收入656.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数857.02万元,减少200.06万元，下降23.34%，主要原因是：城北驾驶员体检收费人数及皮防收费门诊人数下降。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.94万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数1.50万元，减少0.56万元，下降37.33%，主要原因是：其他收入为利息收入，因年度财政拨款收入和事业收入减少，故利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出1735.40万元，其中本年支出1735.40万元，较2023年度决算数2190.20万元，减少454.80万元，下降20.77%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）8.41万元，主要用于：工会组织开展各类活动所需费用。较2023年度决算数10.74万元，减少2.33万元，下降21.69%，主要原因是：部门预算基本支出项目测算公式及标准变化。

2.社会保障和就业支出（208类）93.68万元，主要用于：在职在编人员基本养老保险、医疗保险、失业保险及工伤保险财政负担部分。较2023年度决算数124.80万元，减少31.12万元，下降24.94%，主要原因是：2024年度退休人员2名。

3.卫生健康支出（210类）1555.21万元，主要用于：基本工资、社会保障支出、办公设备购置、办公费、差旅费、邮电费等支出。较2023年度决算数1752.93万元，减少197.72万元，下降11.28%，主要原因是：项目经费拨款收入减少，故支出减少。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本部门本年度没有城乡社区支出。较2023年度决算数153.00万元，减少153万元，下降100%，主要原因是：本部门本年度没有需要支付的项目建设工程款。

5.住房保障支出（221类）72.75万元，主要用于：在职在编人员的住房公积金财政负担部分。较2023年度决算数64.41万元，增加8.34万元，增长12.95%，主要原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，人员也一起并入，在编人员人数增加。

6.其他支出（229类）5.37万元，主要用于：退休人员春节慰问。较2023年度决算数84.33万元，减少78.96万元，下降93.63%，主要原因是：在编人员发放奖金次数减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门没有年初结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1077.51万元，较2023年度决算数减少101.17万元，下降8.58%，其中：基本支出941.94万元，项目支出135.56万元。

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.80万元，支出决算为1077.51万元，完成年初预算的134.72%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为7.40万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的113.65%。预决算存有差异原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，工会经费指标合并。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为82.61万元，支出决算为93.68万元，完成年初预算的113.4%。预决算存有差异原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费指标合并。

(3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度增加卫生应急项目支出，主要购买应急专用试剂材料。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为607.56万元，支出决算为687.43万元，完成年初预算的113.15%。预决算存有差异原因是：年度退休人员2人，导致各项工资福利支出减少以及各项拨款收入减少。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为110.18万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，卫生监督机构经费指标合并。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：基本公共卫生服务项目为年中增加项目。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：重大公共卫生服务项目为年中增加项目。

(8)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为32.00万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的94.03%。预决算存有差异原因是：主要用于支付传染病监测预警与应急指挥中心建设服务费及应急指挥中心设备采购费等。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为70.23万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的103.59%。预决算存有差异原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，住房公积金经费指标合并。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于支付退休人员春节慰问金及卫生监督所2023年度考核奖。

(11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于支付支援一线检验人员临时性工作补助。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出941.94万元，其中：人员经费909.28万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出32.66万元，主要包括：水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出881.01万元，完成年初预算的131.59%。预决算存有差异原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，人员也一起并入，在编人员人数增加。

(2)商品和服务支出32.66万元，完成年初预算的139.63%。预决算存有差异原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，商品和服务支出经费指标合并。

(3)对个人和家庭的补助28.27万元，完成年初预算的102.06%。预决算存有差异原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，退休人员合并增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数153.00万元，减少153.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度政府性基金支出年初预算为30.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数4.49万元，增加0.93万元，增长20.71%，主要原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，“三公”经费支出指标合并。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，公务接待费支出决算1.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，比上年决算数3.99万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出3.99万元，全年预算数为3.99万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：主要用于市、县内因公出行以及开展培训督导业务所需车辆燃油费、维修费、保险费等；比上年决算数增加0.00万元。原因是：正常开展相关业务。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出3.99万元。

（三）公务接待费支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：正常开展相关业务；比上年决算数0.50万元，增加0.93万元，增长186.00%，主要原因是：本年度接待次数增加。国内公务接待批次30次，人次205次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为23.39万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年4月由于机构改革，卫生计生监督所合并至我单位，经费指标合并。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：正常开展相关业务。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额25.53万元，其中：政府采购货物支出25.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.95%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金205.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，总体结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1.补助市县国家随机监督抽查项目自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2.奖励奖金项目自评综述：全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

3.卫生应急工作经费项目自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

4.临时性工作补助资金项目自评综述：全年预算数1.77万元，执行数1.77万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

5.中央财政重大传染病防控项目自评综述：全年预算数97.5万元，执行数51.62万元，执行率为52.95%，自评得分为95.29分。项目绩效目标总体完成情况良好，大部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：报账材料整理收集不及时，不能及时在年度内付款。下一步改进措施：及时收集整理报账相关材料，及时付款。

6.冷链设备管理和免疫规划工作经费项目自评综述：全年预算数14.63万元，执行数14.63万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

7.卫生监督业务工作经费项目自评综述：全年预算数5.19万元，执行数5.19万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

8.公共卫生监督项目自评综述：全年预算数1.79万元，执行数1.79万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

9.新纳入基本公共卫生服务项目补助资金项目自评综述：全年预算数36.15万元，执行数12.03万元，执行率为33.28%，自评得分为93.33分。项目绩效目标总体完成情况良好，大部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：报账材料整理收集不及时，不能及时在年度内付款。下一步改进措施：及时收集整理报账相关材料，及时付款。

10.常态化防控及观察点工作经费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

11.疾控机构运转工作经费项目自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

12.县级基本公卫提标经费项目自评综述：全年预算数15.23万元，执行数2.19万元，执行率为14.37%，自评得分为91.44分。项目绩效目标总体完成情况良好，大部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：报账材料整理收集不及时，不能及时在年度内付款。下一步改进措施：及时收集整理报账相关材料，及时付款。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251023175711.zip