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环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 16:08:006人阅读

 

 

环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度部门决算

 

 

 


目录

 

第一部分:环江毛南族自治县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:环江毛南族自治县退役军人事务局概况

一、主要职能

我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是:

(1)拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向

(2)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4)牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。

(5)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房和保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(7)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(9)指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(11)职能转变。自治县退役军人事务局英加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职能清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障,承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负者财务和资产管理等工作。


第二部分:环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2043.41

一、一般公共服务支出

31

1.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支出

38

1831.4


9


九、卫生健康支出

39

44.51


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

12.44


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

153.68


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2043.41

本年支出合计

57

2043.41

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.0

年末结转和结余

59

0.0

总计

30

2043.41

总计

60

2043.41


表二:收入决算表

收入决算表










公开02表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

合计

2043.41

2043.41

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1.38

1.38

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

1.38

1.38

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

其他群众团体事务支出

1.38

1.38

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

1831.4

1831.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

16.59

16.59

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.59

16.59

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

1365.03

1365.03

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080802

伤残抚恤

7.2

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

988.82

988.82

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080805

义务兵优待

361.11

361.11






2080899

其他优抚支出

7.9

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20809

退役安置

220.08

220.08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080901

退役士兵安置

166.18

166.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

24.16

24.16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

3.58

3.58

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080905

军队转业干部安置

26.17

26.17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20828

退役军人管理事务

229.7

229.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082801

行政运行

159.86

159.86

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082804

拥军优属

57.93

57.93

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082899

其他退役军人事务管理支出

11.91

11.91

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

44.51

44.51

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21014

优抚对象医疗

44.51

44.51

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101401

优抚对象医疗补助

44.51

44.51

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

12.44

12.44

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

12.44

12.44

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

12.44

12.44

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

153.68

153.68

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

153.68

153.68

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2299999

其他支出

153.68

153.68

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况


表三:支出决算表

支出决算表









公开03表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


2043.41

174.36

1869.04




201

一般公共服务支出

1.38

1.38





20129

群众团体事务

1.38

1.38





2012999

其他群众团体事务支出

1.38

1.38





208

社会保障和就业支出

1831.4

158.04

1673.35




20805

行政事业单位养老支出

16.59

16.59





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.59

16.59





20808

抚恤

1365.03


1365.03




2080802

伤残抚恤

7.2


7.2




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

988.82


988.82




2080805

义务兵优待

361.11


361.11




2080899

其他优抚支出

7.9


7.9




20809

退役安置

220.08


220.08




2080901

退役士兵安置

166.18


166.18




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

24.16


24.16




2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

3.58


3.58




2080905

军队转业干部安置

26.17


26.17




20828

退役军人管理事务

229.7

141.46

88.24




2082801

行政运行

159.86

141.46

18.4




2082804

拥军优属

57.93


57.93




2082899

其他退役军人事务管理支出

11.91


11.91




210

卫生健康支出

44.51


44.51




21014

优抚对象医疗

44.51


44.51




2101401

优抚对象医疗补助

44.51


44.51




221

住房保障支出

12.44

12.44





22102

住房改革支出

12.44

12.44





2210201

住房公积金

12.44

12.44





229

其他支出

153.68

2.5

151.18




22999

其他支出

153.68

2.5

151.18




2299999

其他支出

153.68

2.5

151.18




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2043.41

一、一般公共服务支出

33

1.38

1.38



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1831.4

1831.4




9


九、卫生健康支出

41

44.51

44.51




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

12.44

12.44




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

153.68

153.68




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2043.41

本年支出合计

59

2043.41

2043.41



年初财政拨款结转和结余

28

0.0

年末财政拨款结转和结余

60

0.0

0.0



一般公共预算财政拨款

29

0.0


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.0


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2043.41

总计

64

2043.41

2043.41



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


2043.41

174.36

1869.04

201

一般公共服务支出

1.38

1.38


20129

群众团体事务

1.38

1.38


2012999

其他群众团体事务支出

1.38

1.38


208

社会保障和就业支出

1831.4

158.04

1673.35

20805

行政事业单位养老支出

16.59

16.59


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.59

16.59


20808

抚恤

1365.03


1365.03

2080802

伤残抚恤

7.2


7.2

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

988.82


988.82

2080805

义务兵优待

361.11


361.11

2080899

其他优抚支出

7.9


7.9

20809

退役安置

220.08


220.08

2080901

退役士兵安置

166.18


166.18

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

24.16


24.16

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

3.58


3.58

2080905

军队转业干部安置

26.17


26.17

20828

退役军人管理事务

229.7

141.46

88.24

2082801

行政运行

159.86

141.46

18.4

2082804

拥军优属

57.93


57.93

2082899

其他退役军人事务管理支出

11.91


11.91

210

卫生健康支出

44.51


44.51

21014

优抚对象医疗

44.51


44.51

2101401

优抚对象医疗补助

44.51


44.51

221

住房保障支出

12.44

12.44


22102

住房改革支出

12.44

12.44


2210201

住房公积金

12.44

12.44


229

其他支出

153.68

2.5

151.18

22999

其他支出

153.68

2.5

151.18

2299999

其他支出

153.68

2.5

151.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

 

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

136.41

302

商品和服务支出

7.62

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

42.33

30201

办公费

1.31

30701

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

15.98

30202

印刷费

0.0

30702

国外债务付息

0.0

30103

奖金

33.43

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

1.01

30106

伙食补助费

0.0

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工资

8.56

30205

水费

0.05

31002

办公设备购置

1.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.59

30206

电费

0.2

31003

专用设备购置

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

30207

邮电费

0.71

31005

基础设施建设

0.0

30110

职工基本医疗保险缴费

6.77

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

0.0

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30112

其他社会保障缴费

0.31

30211

差旅费

0.0

31008

物资储备

0.0

30113

住房公积金

12.44

30212

因公出国(境)费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修(护)费

0.0

31010

安置补助

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

30214

租赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

29.32

30215

会议费

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训费

0.0

31013

公务用车购置

0.0

30302

退休费

0.0

30217

公务接待费

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

30304

抚恤金

28.89

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

生活补助

0.43

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30226

劳务费

0.0

399

其他支出

0.0

30307

医疗费补助

0.0

30227

委托业务费

0.0

39907

国家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

1.38

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

0.0

39909

经常性赠与

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

39910

资本性赠与

0.0

30311

代缴社会保险费

0.0

30239

其他交通费用

3.87

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.0

30240

税金及附加费用

0.0







30299

其他商品和服务支出

0.11




人员经费合计


165.73

公用经费合计





8.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


0.0






229

其他支出

0.0






22960

彩票公益金安排的支出

0.0






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.0














注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



0.0


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:环江毛南族自治县退役军人事务局





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.66

0.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


第三部分:环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入2043.41万元,其中本年收入2043.41万元,较2023年度决算数1565.84万元,增加477.57万元,增长30.50%,收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2043.41万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1560.44万元,增加482.97万元,增长30.95%,主要原因:一是2023年义务兵优待金资金项目不列入本次公开;二是退役军人人数的增加变动,各类退役军人优抚安置资金的出现减少变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数5.40万元,减少5.40万元,下降100.00%,主要原因:2024年无困难退役军人帮扶资金。全县困难退役军人帮扶资金由市退役军人事务局统一支付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因:本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本部门2024年度没有事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本部门2024年度没有为事业单位开展业务活动取得的收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本部门2024年度没有为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本部门2024年度没有附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本部门2024年度没有其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本部门2024年度没有用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:部门2024年度没有上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2024年度总支出2043.41万元,其中本年支出2043.41万元,较2023年度决算数1565.84万元,增加477.57万元,增长30.50%,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)1.38万元,主要用于:主要用于2024年度本单位工会经费的支出。较2023年度决算数1.99万元,减少0.61万元,下降30.65%,主要原因是:2024年度单位工会经费根据单位人员工资预算测算,2024年工资数据与2023年度变化所致。

2.社会保障和就业支出(208类)1831.4万元,主要用于:在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金,退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、拥军优属及其他退役军人事务管理支出。较2023年度决算数1342.11万元,增加489.29万元,增长36.46%,主要原因是:一是2023年义务兵优待金资金项目不列入本次公开;二是退役军人人数的增加变动,各类退役军人优抚安置资金的出现减少变动。

3.卫生健康支出(210类)44.51万元,主要用于:支付2024年度优抚对象的医疗费补助费用。较2023年度决算数32.57万元,增加11.94万元,增长36.66%,主要原因是:优抚对象申请补助人数出现不可预测的人员增减变动。

4.住房保障支出(221类)12.44万元,主要用于:2024年度单位职工的住房公积金的缴纳。较2023年度决算数12.15万元,增加0.29万元,增长2.39%,主要原因是:单位人员的工资变动,造成申报基数变动。

5.其他支出(229类)153.68万元,主要用于:2024年度春节及八一退役军人的慰问支出。较2023年度决算数177.01万元,减少23.33万元,下降13.18%,主要原因是:根据2024年度的慰问方案与退役军人人员的变动引起的变化。

结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:2024年度本部门结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是2024年度本部门年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出2043.41万元,较2023年度决算数增加482.97万元,增长30.95%,其中:基本支出174.36万元,项目支出1869.04万元。

环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.50万元,支出决算为2043.41万元,完成年初预算的331.45%。

(1)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为18.38万元,支出决算为26.17万元,完成年初预算的142.38%。预决算存有差异原因是:根据2024年度本部门军队转业干部安置人员的增加,造成预决算存在差异。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:2024年度一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预决算无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.90万元,支出决算为16.59万元,完成年初预算的104.34%。预决算存有差异原因是:根据2024年支出实际,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算增加0.69万元。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为10.08万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的71.43%。预决算存有差异原因是:根据2024年度伤残军人人数,实际支出7.2万元。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为95.45万元,支出决算为988.82万元,完成年初预算的1035.96%。预决算存有差异原因是:2024年度根据发放优抚对象实际,上级拨付资金,与年初存在差异。实际支出988.82万元。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为199.65万元,支出决算为361.11万元,完成年初预算的180.87%。预决算存有差异原因是:2024年度根据发放义务兵优待金人数实际,上级拨付资金,与年初存在差异。实际支出361.11万元。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为2.71万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的291.51%。预决算存有差异原因是:2024年度根据发放慰问金人数实际,上级拨付资金,与年初存在差异。实际支出7.9万元。

(8)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为47.32万元,支出决算为166.18万元,完成年初预算的351.18%。预决算存有差异原因是:2024年度根据发放自主就业退役士兵人数实际,上级拨付资金,与年初存在差异。实际支出166.18万元。

(9)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为4.69万元,支出决算为24.16万元,完成年初预算的515.14%。预决算存有差异原因是:2024年度根据发放军队移交政府的离退休人员数实际,上级拨付资金,与年初存在差异。实际支出24.16万元。

(10)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)年初预算为9.66万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的37.06%。预决算存有差异原因是:2024年度根据发放军队移交政府离退休干部管理机构经费实际支出,与年初存在差异。实际支出3.58万元。

(11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为119.59万元,支出决算为159.86万元,完成年初预算的133.67%。预决算存有差异原因是:2024年度根据社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出实际,与年初存在差异。实际支出159.86万元。

(12)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为47.20万元,支出决算为57.93万元,完成年初预算的122.73%。预决算存有差异原因是:2024年度根据“八一”建军节慰问方案,实际支出与年初预算存在差异,实际支出57.93万元。

(13)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为19.00万元,支出决算为11.91万元,完成年初预算的62.68%。预决算存有差异原因是:根据2024年度财政局资金安排实际,社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出11.91万元。

(14)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为2.18万元,支出决算为44.51万元,完成年初预算的2041.74%。预决算存有差异原因是:2024年度根据发放优抚对象医疗费补助人员数实际,上级拨付资金,与年初存在差异。实际支出44.51万元。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.65万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的91.14%。预决算存有差异原因是:根据2024年度实际支付职工住房公积金情况,实际支付12.44万元。

(16)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为153.68万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:该项资金用于2024年度春节及八一退役军人的慰问支出,属于年中追加指标。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.36万元,其中:人员经费165.73万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助;公用经费支出8.64万元,主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下:

(1)工资福利支出136.41万元,完成年初预算的103.77%。预决算存有差异原因是:根据2024年实际人员的工资发放情况,预决算存有差异。

(2)商品和服务支出7.62万元,完成年初预算的76.51%。预决算存有差异原因是:根据财政资金安排情况,2024年商品和服务支出7.62万元。

(3)对个人和家庭的补助29.32万元,完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是:根据2024年单位业务实际,对预算进行调整。

(4)资本性支出1.01万元,完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是:根据2024年单位业务实际,对预算进行调整。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数5.40万元,减少5.40万元,下降100.00%,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县退役军人事务局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

 

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成全年预算的100.00%,比上年决算数1.80万元,减少1.14万元,下降63.33%,主要原因是:单位根据业务实际,厉行节约。2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预决算无差异。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:2024年度本部门因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,无差异;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:2024年本部门全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,无此项支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是:2024年本部门公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,其中:公务用车购置支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%,无差异;比上年决算数增加0.00万元。原因是:2024年本部门公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,其中:公务用车购置支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%,无差异。

公务用车运行费支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:2024年本部门公务用车运行费支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%,无差异;比上年决算数增加0.00万元。原因是:2024年本部门公务用车运行费支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%,无差异。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成全年预算的100.00%,预决算存有差异原因是:单位根据业务实际,厉行节约。2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预决算无差异;比上年决算数1.80万元,减少1.14万元,下降63.33%,主要原因是:单位根据业务实际,厉行节约。2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预决算无差异。国内公务接待批次10次,人次66次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为9.96万元,支出决算8.64万元,完成年初预算的86.75%,预决算存有差异原因是:根据机构运转需要,办公用品的购置费用,本部门2024年度机关运行经费年初预算为9.96万元,支出决算8.64万元。比上年决算数10.54万元,减少1.90万元,下降18.03%,主要原因是:根据机构运转需要,办公用品的购置费用,本部门2024年度机关运行经费比上年决算数10.54万元,减少1.90万元。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,涉及资金1881.5万元。通过对2024年预算项目资金开展绩效自评,放大坐标找不足,提高标准找差距,进一步提高了资金使用效率,达到了既定的绩效目标。专项资金对于巩固国防,密切军政军民关系,保持社会稳定,维护国家安全和促进经济发展起着重要作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的目标,截至2024年12月31日,全年预算收入2010.37万元,全年预算支出执行数1881.5万元,执行率93.59%。涉及绩效自评项目支出数量34个,自评数量34个。自评等级为一等有33个。自评等级二等的有1个。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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