环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

一）贯彻落实国家、省有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）会同有关部门拟订全县机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门拟订全县人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全县人事考试工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育办法，综合管理全县职称工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养。

（七）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、事业管理股、工资福利与退休股、档案管理、基金监督股、仲裁院、人才交流服务中心。

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2426.00万元，其中本年收入2426.00万元，较2023年度决算数2131.78万元，增加294.22万元，增长13.80%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2426.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2131.78万元，增加294.22万元，增长13.80%，主要原因：1、2024年公开招聘事业单位工作人员和事业单位紧缺人才工作经费与2023年比多13.9万元，原因是2024年招聘次数增加，追加经费增加。2、2024年职业培训补贴比2023年增加196.57万元，上级就业补助资金增加。3、2024年其他就业补助支出比2023年增加67.66万元，原因上级就业补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：无。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

（二）本部门2024年度总支出2426.00万元，其中本年支出2426.00万元，较2023年度决算数2131.78万元，增加294.22万元，增长13.80%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.2万元，主要用于：主要用于2024年工会经费。较2023年度决算数3.16万元，减少0.96万元，下降30.38%，主要原因是：财政压缩公用经费，基数减少。

2.社会保障和就业支出（208类）2271.17万元，主要用于：其他人力资源和社会保障事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助支出（含职业培训、社会保险、公益性岗位、职业鉴定及见习补贴）。较2023年度决算数1971.06万元，增加300.11万元，增长15.23%，主要原因是：就业补助专项资金支出增加。

3.农林水支出（213类）124.0万元，主要用于：粤桂劳务协作岗位技能培训补贴、“点对点”输送农民工赴粤务工交通费。较2023年度决算数105.11万元，增加18.89万元，增长17.97%，主要原因是：“点对点”输送农民工赴粤务工人次、场次增加。

4.住房保障支出（221类）20.63万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度决算数17.62万元，增加3.01万元，增长17.08%，主要原因是：2024年有新调入人员，相关经费增加。

5.其他支出（229类）8.0万元，主要用于：2023年度考核奖、退休干部春节慰问经费。较2023年度决算数34.83万元，减少26.83万元，下降77.03%，主要原因是：财政资金缩减。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度单位未产生需进行分配的非财政拨款结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是预算安排的项目均在年内完成支出、无因客观条件变化导致的资金延迟执行情况，项目完成后有少量结余指标由国库统一调剂使用，因此年末结转和结余0.00万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出2426.00万元，较2023年度决算数增加294.22万元，增长13.80%，其中：基本支出269.82万元，项目支出2156.18万元。

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.28万元，支出决算为2426.00万元，完成年初预算的601.57%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.81万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的121.55%。预决算存有差异原因是：财政预算基数调整。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为190.59万元，支出决算为216.54万元，完成年初预算的113.62%。预决算存有差异原因是：2024年有新调入人员，相关经费增加。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)年初预算为7.00万元，支出决算为7.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为5.40万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为3.76万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的99.73%。预决算存有差异原因是：费用结算支出调整。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为147.12万元，支出决算为132.58万元，完成年初预算的90.12%。预决算存有差异原因是：部分经费属于应急经费，只有在发生紧急群体事件才可能用到。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.79万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的107.98%。预决算存有差异原因是：2024年有新调入人员，相关经费增加。

(10)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为300.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：大部分就业补助资金为年中中央及自治区直达资金指标，不纳入年初预算。

(11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为271.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：大部分就业补助资金为年中中央及自治区直达资金指标，不纳入年初预算。

(12)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1020.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：大部分就业补助资金为年中中央及自治区直达资金指标，不纳入年初预算。

(13)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：大部分就业补助资金为年中中央及自治区直达资金指标，不纳入年初预算。

(14)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为96.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：大部分就业补助资金为年中中央及自治区直达资金指标，不纳入年初预算。

(15)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：大部分就业补助资金为年中中央及自治区直达资金指标，不纳入年初预算。

(16)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为9.00万元，支出决算为174.14万元，完成年初预算的1934.89%。预决算存有差异原因是：大部分就业补助资金为年中中央及自治区直达资金指标，不纳入年初预算。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.83万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的115.7%。预决算存有差异原因是：2024年有新调入人员，相关经费增加。

(18)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中上级安排支付，追加预算。

(19)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为124.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项资金为自治区年中下达资金，不纳入年初预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.82万元，其中：人员经费246.10万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出23.72万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,劳务费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出225.36万元，完成年初预算的122.43%。预决算存有差异原因是：年中存在人员职级晋升与其他相关工资调整。

(2)商品和服务支出23.72万元，完成年初预算的121.52%。预决算存有差异原因是：年中有人员调动，工作经费调整。

(3)对个人和家庭的补助20.74万元，完成年初预算的76.99%。预决算存有差异原因是：2024年有人员变动，部分经费无需支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.07万元，增加0.12万元，增长171.43%，主要原因是：公务接待人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无差异。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无差异。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.07万元，增加0.12万元，增长171.43%，主要原因是：公务接待人数增加。国内公务接待批次3次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为19.52万元,支出决算23.72万元，完成年初预算的121.52%，预决算存有差异原因是：2024年有新调入人员。比上年决算数23.80万元，减少0.08万元，下降0.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目20个共涉及资金2156.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。一等项目20个，占总额100%组织部门整体支出评价，涉及一般公共预算支2156.18万元，从评价情况来看，2024年基本完成全部项目绩效目标。组织对组织对“就业补助资金”等20个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2156.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年基本完成全部项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了项目绩效自评工作。我部分主要绩效的项目绩效自评结果情况为：20个项目全年预算数1727.41万元，执行数2156.18万元，执行率124.82%。评价得分为99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年绩效自评.xlsx