环江毛南族自治县就业服务中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县就业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县就业服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县就业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县就业服务中心概况

一、主要职能

本部门主要职责是职业指导、职业介绍、求职登记、就业登记、失业登记、企业用工备案及职业供求信息发布、档案管理及劳动事务代理、农村富余劳动力有序转移就业、职业技能（创业）培训及公共就业服务信息网络的运行和管理、对就业困难人员实施就业援助，开发公益性岗位、落实灵活就业困难人员社保补贴，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务等。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县就业服务中心是财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，单位编制人数共10人。2024年末在职人员8人，在职人员编制总数为8人，其中行政编制0人，参公事业编制8人，机关后勤服务人员0人，聘用政府购买服务人员1人，退休人员4人。年末实有财政供养人数13人，其中行政在职0人，参公在职8人，后勤控编在职人员0人，政府购买服务在职人员1人，退休人员4人，遗嘱补助0人。本部门由主任办公室、综合股、创业担保贷款办公室、人力资源市场、企业人事档案管理5个部门构成。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县就业服务中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县就业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入287.15万元，其中本年收入287.15万元，较2023年度决算数433.74万元，减少146.59万元，下降33.80%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入287.15万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数433.74万元，减少146.59万元，下降33.80%，主要原因：1.人员经费减少，在职人员转退休，在职人员比上年少；

2.上级就业补助资金投入本级减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出287.15万元，其中本年支出287.15万元，较2023年度决算数433.74万元，减少146.59万元，下降33.80%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.0万元，主要用于：主要用于在职人员为职工服务和开展工会活动经费支出。较2023年度决算数1.90万元，减少0.9万元，下降47.37%，主要原因是：当年年中调入在职人员不在2024年预算范围内，在职人员数量比上年减少。

2.社会保障和就业支出（208类）271.15万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、职业技能培训工作经费、公共就业服务工作经费、零工市场及帮扶车间工作经费、农民工点对点输送包车费用，农村劳动力转移就业招聘会、农民工公共就业服务、农民工创业就业工作其他支出等。较2023年度决算数399.03万元，减少127.88万元，下降32.05%，主要原因是：1.人员经费减少

2.上级就业补助资金投入本级减少。

3.住房保障支出（221类）11.01万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度决算数11.82万元，减少0.81万元，下降6.85%，主要原因是：在职人员数量比上年减少。

4.其他支出（229类）3.99万元，主要用于：主要用于在职人员年度绩效奖金。较2023年度决算数20.98万元，减少16.99万元，下降80.98%，主要原因是：2023年发放的2022年度年度绩效奖68%差额部分未随月基础绩效工资发放，而2024年发放的2023年度绩效奖金68%随月工资发放。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位年末项目资金执行完毕，没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位年末项目资金执行完毕，没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出287.15万元，较2023年度决算数减少146.59万元，下降33.80%，其中：基本支出135.82万元，项目支出151.33万元。

环江毛南族自治县就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.08万元，支出决算为287.15万元，完成年初预算的199.30%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：当年年中调入在职人员不在2024年预算范围内，在职人员数量比上年减少。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为120.71万元，支出决算为120.87万元，完成年初预算的100.13%。预决算存有差异原因是：人员调入，经费增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.43万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的107.35%。预决算存有差异原因是：当年年中调入在职人员不在2024年预算范围内，人员调入经费增加。

(4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为138.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级下达的就业补助资金未纳入当年预算，当年支出的就业补助资金按上级下达的资金量开展各项业务，支出进度100%。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.95万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100.55%。预决算存有差异原因是：当年有在职人员调入，经费增加。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：其他支出属于在职人员年度考核奖等，年初未纳入当年财政预算，单位根据县级安排的当年资金安排支出年度考核奖支出，支出进度100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.82万元，其中：人员经费125.34万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出10.48万元，主要包括：办公费,邮电费,物业管理费,差旅费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出120.27万元，完成年初预算的107.44%。预决算存有差异原因是：在职人员调入，人员工资经费增加。

(2)商品和服务支出10.48万元，完成年初预算的106.61%。预决算存有差异原因是：在职人员调入，公务交通补贴增加。

(3)对个人和家庭的补助5.07万元，完成年初预算的95.48%。预决算存有差异原因是：年中遗嘱补助人员死亡，人员经费减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县就业服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县就业服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.71万元，增加0.38万元，增长53.52%，主要原因是：当年公务接待费用结算上年接待费，接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国费用；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车运行维护费；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行维护费。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本单位公务接待费支出预算决算未存在差异，按预算执行；比上年决算数0.71万元，增加0.38万元，增长53.52%，主要原因是：当年公务接待费用结算上年接待费，接待费用增加。国内公务接待批次10次，人次102次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为9.83万元,支出决算10.48万元，完成年初预算的106.61%，预决算存有差异原因是：在职人员调入，公务交通补贴增加。比上年决算数13.26万元，减少2.78万元，下降20.97%，主要原因是：当年在职人员人数比上年在职人员人数少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额29.42万元，其中：政府采购货物支出29.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出6个项目全面开展绩效自评。其中，一等项目4个，二等项目1个，三等项目1个，共涉及资金151.33万元，占一般公共预算项目支出总额的890.18%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“一”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出148.06万元。从评价情况来看，各项目指标完工率100%，达到预期效果；

组织对“二”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.52万元，从评价情况来看，各项目指标完工率100%，达到预期效果；

组织对“三”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2.74万元，从评价情况来看，各项目指标完工率100%，达到预期效果；

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出151.33万元。从评价情况来看，整体各项指标达到预期目标，资金用途效果明细。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展自评。

1.公共就业服务工作经费项目自评得分为100分，未发现问题无需整改；

2.公共就业经费自评得分为97.04分，发现的主要问题及原因：预算执行率不够，下一步改进措施：加快资金资金支出进度；

3.零工市场及帮扶车间工作经费项目自评得分为90分，预算执行率100%，完工率100%；

4.农民工奖补资金项目自评得分为100分，未发现问题无需整改；

5.职业技能培训工作经费项目自评得分为83.75分，发现的主要问题及原因：预算执行率不够，下一步改进措施：加快资金资金支出进度；

6.公共就业服务能力提升专项计划自评得分为71.37分，发现的主要问题及原因：预算执行率不够，下一步改进措施：加快资金资金支出进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

403003环江毛南族自治县就业服务中心2024年项目绩效自评列表.xlsx