环江毛南族自治县民政局2024年度部门决算

环江毛南族自治县民政局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县民政局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县民政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县民政局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，起草民政工作有关规范性文件并组织实施、监督检查。

（2）承担依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责县管慈善组织认定工作。

（3）拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城乡低收入家庭救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（4）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导基层政权、社区服务体系建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法；负责村级行政区域的设立、撤销、命名、变更、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理，负责重要的自然地理实体地名命名、更名的审核申报工作；组织和实施行政区域界线的勘定和管理工作；调处边界争议；负责地名和地名标志的设置和管理工作。

（6）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施;组织指导福利机构建设和管理;推进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作;负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作;指导全县收养工作。

（7）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理;负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作;指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作;协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，统筹做好各项残疾人的福利工作。

（8）会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（9）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（10）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（11）职能转变。优抚、安置、双拥职责划入自治县退役军人事务局；医疗救助职责划入自治县医疗保障局；救灾职责划入自治县应急管理局。自治县民政局应加强基层政权和社区建设，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（12）与自治县卫生健康局的有关职责分工。自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。自治县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

机构情况，民政局内设2个机构，与去年变动减幅50%。

人员情况，2024年底编人数行政8人，事业及参公22人，实有行政7人，事业及参公21人。2023年底编制人员行政8人，减少0人，减少0%。事业及参公编制数为22人，减少0人。实有行政8人，减少1人。事业及参公实有人数21人，减少0人。

第二部分：环江毛南族自治县民政局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县民政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入17666.81万元，其中本年收入17666.81万元，较2023年度决算数14702.64万元，增加2964.17万元，增长20.16%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16061.77万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数14380.84万元，增加1680.93万元，增长11.69%，主要原因：困难群众人数增多，补助标准提高，补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1605.03万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数321.80万元，增加1283.23万元，增长398.77%，主要原因：2024年下达殡葬专项资金1400万元，用于殡葬项目建设，所以较2023年基金增长幅度过大。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算资金。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助资金。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位元附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上年结转资金。

（二）本部门2024年度总支出17666.81万元，其中本年支出17666.81万元，较2023年度决算数14702.64万元，增加2964.17万元，增长20.16%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）3.79万元，主要用于：工会经费的支出。较2023年度决算数5.81万元，减少2.02万元，下降34.77%，主要原因是：财政逐年压缩支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0.19万元，主要用于：新时代文明实践中心建设项目。较2023年度决算数0.11万元，增加0.08万元，增长72.73%，主要原因是：本年支出较多。

3.社会保障和就业支出（208类）15851.54万元，主要用于：困难群众的生活补助支出，包括低保、特困、孤儿、残疾人两项补贴、流浪乞讨、临时救助、经济困难失能老人的生活补助。较2023年度决算数14247.96万元，增加1603.58万元，增长11.25%，主要原因是：困难群众人数增多，标准提高。

4.住房保障支出（221类）37.56万元，主要用于：职公住房公积金。较2023年度决算数33.61万元，增加3.95万元，增长11.75%，主要原因是：工资标准提高，住房公积金基数提高。

5.其他支出（229类）1773.72万元，主要用于：民政项目的敬老院维修、养老服务项目、殡葬建设项目的彩票公益金支出和春节慰问支出。较2023年度决算数415.15万元，增加1358.57万元，增长327.25%，主要原因是：2024年殡葬建设项目支出较多。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出16061.77万元，较2023年度决算数增加1680.93万元，增长11.69%，其中：基本支出1425.74万元，项目支出14636.03万元。

环江毛南族自治县民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2311.67万元，支出决算为16061.77万元，完成年初预算的694.81%。

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为354.32万元，支出决算为387.74万元，完成年初预算的109.43%。预决算存有差异原因是：年中人员增加，工资标准提高。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算为4.00万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的380.0%。预决算存有差异原因是：年中追加地名标志牌设置资金和下达自治区省界界桩、界线标志物维护及界线地形修测等省界联检项目资金。

(5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达自治区政府购买五社联动服务经费。

(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为55.87万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的113.69%。预决算存有差异原因是：年中下达自治区其他民政管理事务资金。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.67万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的101.32%。预决算存有差异原因是：基本养老保险缴费基数提高。

(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为32.83万元，支出决算为252.16万元，完成年初预算的768.08%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区孤儿补助资金。

(9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为969.40万元，支出决算为1048.92万元，完成年初预算的108.2%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区老年补助资金。

(10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为105.60万元，支出决算为961.42万元，完成年初预算的910.44%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区残疾人补助资金。

(11)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为146.64万元，支出决算为10571.37万元，完成年初预算的7209.06%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区低保补助资金。

(12)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为136.95万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区临时补助资金。

(13)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区流浪乞讨人员补助资金。

(14)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为46.20万元，支出决算为1852.02万元，完成年初预算的4008.7%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区特困人员补助资金。

(15)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为8.08万元，支出决算为501.68万元，完成年初预算的6208.91%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区困难群众一次性生活补助资金。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.76万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的96.9%。预决算存有差异原因是：住房公积金缴费基数有变化。

(17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为168.69万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区彩票公益资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县民政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.74万元，其中：人员经费1398.05万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,救济费；公用经费支出27.69万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出424.22万元，完成年初预算的110.82%。预决算存有差异原因是：人员增加，工资提高。

(2)商品和服务支出27.69万元，完成年初预算的93.42%。预决算存有差异原因是：公务交通补贴支出有减少。

(3)对个人和家庭的补助973.83万元，完成年初预算的96.78%。预决算存有差异原因是：老年人生活补助减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县民政局2024年度政府性基金支出1605.03万元，较2023年度决算数321.80万元，增加1283.23万元，增长398.77%，其中：基本支出0.00万元，项目支出1605.03万元。

环江毛南族自治县民政局2024年度政府性基金支出年初预算为173.45万元，支出决算为1605.03万元，完成年初预算的925.36%。

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1400.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达中央彩票公益金，公墓建设项目资金。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为173.45万元，支出决算为205.03万元，完成年初预算的118.21%。预决算存有差异原因是：年中下达中央和自治区彩票公益资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县民政局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县民政局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数5.61万元，减少1.51万元，下降26.92%，主要原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.30万元，公务接待费支出决算1.80万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无出国费用；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，比上年决算数2.30万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无公务车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务车购置。

公务用车运行费支出2.30万元，全年预算数为2.30万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：公务车运行费用支出2.3万元，无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：公务车运行费用支出2.3万元，无差异。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出2.30万元。

（三）公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：公务接待费用1.8万元，无差异；比上年决算数3.31万元，减少1.51万元，下降45.62%，主要原因是：公务接待人数减少。国内公务接待批次18次，人次200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为29.64万元,支出决算27.69万元，完成年初预算的93.42%，预决算存有差异原因是：人员变动，公务交通补贴支出减少。比上年决算数18.07万元，增加9.62万元，增长53.24%，主要原因是：人员变动，工资标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1494.19万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出1492.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14483.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度老年福利儿童福利彩票公益金、即开型彩票公益金、自治区级彩票公益金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金311.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.38%。从自评情况来看，通过对资金项目的执行情况、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，为以后使用安排政府性基金提供重要能参考依据。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，XX完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，通过对资金项目的执行情况、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要能参考依据。共组织对“中央困难群众救助资金”等21个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出14483.41万元，政府性基金预算支出455.21万元。从评价情况来看，通过对资金项目的执行情况、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，为以后使用安排项目资金提供重要能参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目27个，共涉及资金16021.61万元，占一般公共预算项目支出总额的99.61%。组织对2024年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一等项目1个，二等项目1个，共涉及资金84.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.42%。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对29个项目开展了绩效自评工作。我部门对主要的10个项目绩效自评结果情况为：

（1）民政日常工作经费项目自评综述：全年预算数20.5万元，执行数20.5万元，执行率为100%，自评得分为97分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算经费少，开展民政工作很被动；二是财政资金困难，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是积极向财政争取更多的资金；二是要提高工作效率，更好的服务困难群众。

（2）养老服务工资项目自评综述：全年预算数16.2万元，执行数13.05万元，执行率为80.56%，自评得分为97.01分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：特困管理人员工资较低。下一步改进措施：提高管理人员的工资，提升生活幸福感，对五保村敬老院入住对象的关怀不断提升。

（3）五保服务经费项目自评综述：全年预算数18万元，执行数15.27万元，执行率为84.81%，自评得分为95.48分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：五保服务经费有限，全县特困对象多，不能全面关爱。下一步改进措施：提高预算标准，扩大资金使用面，使特困人员的幸福感有提升，社会对弱势群体的关注更加重视。

（4）残疾人两项补贴县配套资金项目自评综述：全年预算数99.6万元，执行数99.6万元，执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：残疾人两项补贴人数逐年增多，县级补助资金有待增加。下一步改进措施：提高预算标准，使残疾人受到关爱。

（5）孤儿县级配套及六一慰问资金项目自评综述：全年预算数10.75万元，执行数10.75万元，执行率为100%，自评得分为97分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：孤儿补助水平逐年增加，县级补助资金有待增加。下一步改进措施：提高预算标准，更好的关爱孤儿。

（6）公墓建设经费项目自评综述：全年预算数1400万元，执行数1400万元，执行率为100%，自评得分为99.47分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：公墓建设工期长，投入资金大。下一步改进措施：加快工程进度，尽早竣工服务人民。

(7)困难群众救助补助资金项目自评综述：全年预算数3745.64万元，执行数3745.64万元，执行率为100%，自评得分为97分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：低保、特困、孤儿、残疾人两项补贴、临时救助、流浪乞讨人员救助人员补助水平偏底。下一步改进措施：补助水平和面有待提高。

(8)社会救助工作资金项目自评综述：全年预算数79.62万元，执行数45.91万元，执行率为57.66%，自评得分为92.77分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：低保、特困、孤儿、残疾人两项补贴、临时救助、流浪乞讨人员救助人数变动较多，由于工作人员少，核查力度不够。资金支付缓慢。下一步改进措施：与财政沟通，加大预算投入，资金能及时支付。

(9)彩票公益金项目自评综述：全年预算数39万元，执行数5.02万元，执行率为12.86%，自评得分为88.29分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：养老服务项目推进慢，资金支付缓慢。项目内容和服务范围受限。下一步改进措施：对项目的投入资金加大，养老服务机构的服务范围扩大，更好的服务人民群众。

(10)自治区彩票公益金项目自评综述：全年预算数445万元，执行数79.31万元，执行率为17.82%，自评得分为88.78分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：养老服务项目推进慢，资金支付缓慢。项目内容和服务范围受限。下一步改进措施：对项目的投入资金加大，养老服务机构的服务范围扩大，更好的服务人民群众。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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