环江毛南族自治县自然资源局2024年度部门决算

环江毛南族自治县自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县自然资源局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神，自治县自然资源局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关地方规范性文件草案，制定实施相关政策并监督检查全县执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、河池市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责编制和实施县域城镇体系规划、县域乡镇村体系规划、乡镇域乡镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块规划设计条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率等）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治县本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请自治县应急管理局，以自治县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）根据授权，对各乡（镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区、河池市、自治县党委和人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导各乡（镇)有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理自治县林业局。

（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治县自然资源局要落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

本单位为行政机关单位，按照要求独立编制部门决算。2024年底单位人员编制总数为46人，其中行政编制11人，事业编制35人。实有财政供养人数83人，其中行政在职10人，事业在职31人，离退休人员35人，编外聘用人员7人。

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县自然资源局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2806.51万元，其中本年收入2806.51万元，较2023年度决算数2981.08万元，减少174.57万元，下降5.86%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1831.01万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2896.68万元，减少1065.67万元，下降36.79%，主要原因：2024年度财政资金紧张部分项目无法安排支出导致了较2023年度决算数下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入909.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数84.40万元，增加824.86万元，增长977.32%，主要原因：2024年度财政安排政府性基金用于农村不动产登记项目进度款、林权类不动产登记存量数据整合技术服务项目及自然资源统一确权登记项目支出，因此较2023年度决算数增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有获得上级补助收入用于补助正常业务支出。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位为行政单位2024年度没有开展业务活动取得的事业收入类资金。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度本单位没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度本单位没有附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入66.24万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加66.24万元，主要原因是：根据自治县财政局关于开展行政事业单位银行账户专项清理工作的相关要求，将往来户结存资金及长期挂账往来账上缴国库。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度没有使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补本年度收支缺口的资金。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年度没有上年度结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出2806.51万元，其中本年支出2806.51万元，较2023年度决算数2981.08万元，减少174.57万元，下降5.86%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）5.92万元，主要用于：单位在职在编职工2024年度工会经费支出。较2023年度决算数10.37万元，减少4.45万元，下降42.91%，主要原因是：财政缩减预算。

2.科学技术支出（206类）200.0万元，主要用于：国土空间规划及村庄规划项目编制费用支出。较2023年度决算数3.00万元，增加197万元，增长6566.67%，主要原因是：根据项目实施进度2024年度财政安排该项目支出。

3.社会保障和就业支出（208类）67.81万元，主要用于：在职在编人员2024年度养老保险缴费。较2023年度决算数72.54万元，减少4.73万元，下降6.52%，主要原因是：机构改革原国土执法大队编制人员划转到自治县执法局，单位人员减少该项费用较2023年度减少。

4.城乡社区支出（212类）909.26万元，主要用于：2024年度财政安排政府性基金用于农村不动产登记项目进度款、林权类不动产登记存量数据整合技术服务项目及自然资源统一确权登记项目支出。较2023年度决算数84.40万元，增加824.86万元，增长977.32%，主要原因是：根据项目实施进度2024年度财政安排项目支出。

5.农林水支出（213类）0万元，主要用于：2024年度没有安排该类支出。较2023年度决算数357.96万元，减少357.96万元，下降100%，主要原因是：2024年度没有安排该类支出。

6.自然资源海洋气象等支出（220类）1296.06万元，主要用于：2024年度人员工资、业务经费、2023年度日常变更和日常变更调查项目经费、环江县2024年度国土和日常变更调查工资项目经费、国土空间规划及村庄规划编制技术服务费等项目支出。较2023年度决算数1760.09万元，减少464.03万元，下降26.36%，主要原因是：2024年度财政资金紧张部分项目无法安排支出导致了较2023年度决算数下降。

7.住房保障支出（221类）56.18万元，主要用于：单位在职在编职工住房公积金缴费支出。较2023年度决算数54.34万元，增加1.84万元，增长3.39%，主要原因是：主要是因为人员工资标准提高人员类支出增加，因此较2023年度决算数增加。

8.灾害防治及应急管理支出（224类）260.15万元，主要用于：思恩镇东兴屯地质灾害治理工程进度款及自治县第三初级中学地质灾害治理工程进度款支出。较2023年度决算数523.41万元，减少263.26万元，下降50.3%，主要原因是：2024年度财政资金紧张部分项目无法安排支出导致了较2023年度决算数下降。

9.其他支出（229类）11.13万元，主要用于：行政参公人员2023年度考核奖及退休干部春节慰问费支出。较2023年度决算数114.97万元，减少103.84万元，下降90.32%，主要原因是：2024年度调整该类资金支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出1831.01万元，较2023年度决算数减少1065.67万元，下降36.79%，其中：基本支出784.21万元，项目支出1046.80万元。

环江毛南族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3106.45万元，支出决算为1831.01万元，完成年初预算的58.94%。

(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)年初预算为337.93万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的8.05%。预决算存有差异原因是：本年度因财政资金紧张部分项目难以按预算数安排支出导致了预决算存在差异。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。主要用于在职职工工会经费。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为200.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加国土空间规划及村庄规划项目编制费用支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为70.75万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的95.84%。预决算存有差异原因是：机构改革原国土执法大队编制人员划转到自治县综合行政执法局，导致预决算存在差异。

(5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为558.30万元，支出决算为580.35万元，完成年初预算的103.95%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加项目经费支出。

(6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为966.67万元，支出决算为399.88万元，完成年初预算的41.37%。预决算存有差异原因是：县级财政资金问题部分项目未能安排支出。

(7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)年初预算为25.91万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。按年初预算执行。

(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)年初预算为0.00万元，支出决算为77.86万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加项目经费支出。

(9)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加项目经费支出。

(10)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为51.51万元，支出决算为98.6万元，完成年初预算的191.42%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加项目经费支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为62.72万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的89.57%。预决算存有差异原因是：机构改革原国土执法大队编制人员划转到自治县综合行政执法局，导致预决算存在差异。

(12)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为73.89万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的34.71%。预决算存有差异原因是：县级财政资金问题部分项目未能按预算安排支出。

(13)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为269.01万元，支出决算为234.5万元，完成年初预算的87.17%。预决算存有差异原因是：因县级财政资金问题部分项目未能按预算安排支出。

(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。根据需要追加安排行政参公人员2023年考核奖及退休干部春节慰问费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出784.21万元，其中：人员经费763.37万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出20.84万元，主要包括：办公费,印刷费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出713.37万元，完成年初预算的112.79%。预决算存有差异原因是：根据工作调整，年中追加支出。

(2)商品和服务支出20.84万元，完成年初预算的57.27%。预决算存有差异原因是：根据工作需要调整该项费用支出。

(3)对个人和家庭的补助50.0万元，完成年初预算的125.75%。预决算存有差异原因是：根据工作需要调整该项费用支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局2024年度政府性基金支出909.26万元，较2023年度决算数84.40万元，增加824.86万元，增长977.32%，其中：基本支出0.00万元，项目支出909.26万元。

环江毛南族自治县自然资源局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为909.26万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为345.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作进度年中调整追加安排农村乱占耕地建房状况项目、农村不动产确权登记项目等支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为564.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作进度年中调整追加安排林权类不动产登记存量数据整合技术服务项目、自然资源统一确权登记项目等支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县自然资源局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数3.54万元，减少0.06万元，下降1.69%，主要原因是：2024年度本单位“三公”经费支出全部为公务接待费，根据中央八项规定单位压减公务接待费支出，因此较上年度下降。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异。本单位没有因公出国（境）费用支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无差异。本单位没有购置公务用车，因此没有公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位上年度也没有购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车，没有发生公务用车运行费用支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位上年度也没有公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异。主要用于公务接待费支出；比上年决算数3.54万元，减少0.06万元，下降1.69%，主要原因是：压减公务接待费用开支。国内公务接待批次21次，人次356次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为36.39万元,支出决算20.84万元，完成年初预算的57.27%，预决算存有差异原因是：根据工作需要调整该项费用支出。比上年决算数27.45万元，减少6.61万元，下降24.08%，主要原因是：根据工作需要调整该项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2024年度8个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金749.08万元，占一般公共预算项目支出总额的40.91%。组织对2024年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金909.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看：我局积极开展工作，按时按质完成工作进度安排。除了成本指标，由于年中调整，有追加项目，所以成本指标超过指标值，其他指标完成值均和指标指吻合。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村不动产确权登记项目(房地一体)，自评得分94.06，自评结论为一等。部分完成预期设定的绩效目标。

拖.欠.工程款，自评得分100，自评结论为一等。完成预期设定的绩效目标。

自然资源工作、执法监察业务运转经费，自评得分100，自评结论为一等。该项目主要是部门运转工作经费，包括办公费、差旅费等，履行单位职能。

奖励奖金，自评得分100，自评结论为一等。该项目主要是发放2022年-2023年公务员奖励奖金，提高职工的工作积极性。

农村乱占耕地建房调查项目，自评得分95，自评结论为一等。该项目主要是全面理清我县农村乱占耕地建房问题底数，采取有力有效措施，坚决遏制新增问题，从实际出发，全面分类清理整治2013年以来的各种农村乱占耕地建房存量问题，建立健全日常管理长效机制，为下一步做好农村宅基地管理工作奠定基础。

局机关运行工作经费，自评得分100，自评结论为一等。该项目主要是部门运转工作经费，包括办公费、差旅费等，履行单位职能。

年度变更调查及耕地进出平衡，自评得分95.9，自评结论为一等。该项目主要是根据国家下发图斑，完成所有工作量。利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查举证，掌握全县年度土地利用变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要。

自然资源统一确权登记，自评得分100，自评结论为一等。完成预期设定的绩效目标。

全县国土空间规划编制、规划数据库建设，自评得分100，自评结论为一等。完成预期设定的绩效目标。

自治区下达资金(探矿权采矿权出让收益、自然资源事业发展专项资金、地质灾害防治资金等)，自评得分90.39，自评结论为一等。部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目已经完成但未形成支付。下一步改进措施：尽快完成请款，形成支付。

县中心城区控制性详细性规划编制及地形测绘费，自评得分90.81，自评结论为一等。部分完成预期设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（自然资源局）2024年预算绩效自评.zip