环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

牵头负责拟定住建行业发展规划和经济运行分析。牵头负责起草重要文件、报告、总结、领导讲话、跨业务的反馈意见和编写党委信息、政务信息、新闻、宣传、大事记、年鉴。

负责组织编制全县住房保障规划和年度计划并指导实施，监督管理和实施各类保障性住房和政策性住房的建设、租售和退出等工作。

负责全县住房制度改革工作。负责全县房改房和直管公房的监督管理工作。拟订全县公房管理相关政策并组织实施。

负责全县房地产开发和房地产市场监管工作。参与拟订全县房地产综合开发规划和年度计划。负责全县房地产开发项目监督管理、普通商品住宅认定。参与拟定房地产开发项目建设指标和国有土地使用权出让方案。组织拟订促进全县房地产市场健康稳定发展的相关政策，并指导实施。负责房地产开发企业批后监管和房地产开发企业、物业管理服务企业、房产测绘机构和房地产中介(评估、经纪、咨询)等相关主体及其从业人员的市场行为以及房屋交易行为的监督管理。负责房屋交易管理(含房屋合同网上签约、备案的审查和监督管理),建立房地产市场预警预报系统，收集和发布房地产市场信息、核发全县房地产开发建设项目的商品房预售许可及其批后监管。参与国有土地使用权有偿转让、抵押、出租等土地二、三级市场管理和商品房预(销)售价格管理。

负责制订全县物业管理行业标准，负责全县物业服务行业监管工作，负责指导、监督前期物业服务招投标工作。

负责指导全县已交付使用房屋安全监管工作。拟订全县房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治相关制度，并指导实施。监督管理全县房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为，以及住宅室内装饰装修行为。

负责全县房产资金监管工作。拟订全县房产资金监管办法。指导全县房产交易资金(商品房预售资金、二手房交易资金等)、住宅专项维修资金、房改资金等房产资金的归集、使用并实施监管。具体负责全县商品房预售资金的监管，住宅专项维修资金的归集、使用管理。

负责全县住房保障和房产信息管理工作。收集整理全县保障性住房和政策性住房管理、房产交易等信息，建设信息化规范化管理平台。负责发布住房保障和房地产相关信息，向政府和社会提供行业动态有关信息及政策咨询服务。

负责全县住房保障、房产管理、住房制度改革和政策保障范围的农村危房改造工作，指导乡镇开展农村住房建设、农村住房安全和农村危房改造。

拟订全县城市专项规划、城市设计、建筑设计及建设工程规划方案审查工作相关规范性文件并指导实施。负责指导行业主管部门编制城市道路交通、供水、排水、燃气、环卫、综合管廊、绿地系统等基础设施专项规划。负责组织编制法定及自治县人民政府规定权限范围内的城市设计。会同文物主管部门负责历史文化名城(乡镇、村)和城市(乡镇、村)范围内的历史文化街区、历史建筑保护和监督管理工作。

拟订全县建设工程勘察、设计、施工图审查、抗震设防、防震减灾相关规范性文件并监督执行。负责国家、自治区对市政和房屋建筑相关技术规范、标准的指导实施。负责公共供水、供气、供电、通信、网络、绿化及海绵城市等法规、规范性文件要求同步设计配套设施在施工设计阶段的落实。负责全县建设勘察设计、施工图审查质量的监管工作。负责建筑领域抗震、消防、市政和房屋建筑防雷装置设计的审核监管工作。负责在全县从事建设工程勘察、设计、施工图审查机构及其从业人员的行为监督管理、继续教育组织、统计等工作。指导乡镇勘察、设计监管和农村民居抗震设防工作。

负责组织编制县城区基础设施专项规划、项目计划，实施自治县人民政府下达的县城区新建、改建、扩建基础设施项目的前期工作、常态管理、竣工移交工作。

拟订全县国有土地上房屋征收与补偿工作规范性文件、规划方案并按程序报批，同意后组织实施。负责组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作及协调处理相关投诉、纠纷和信访事宜。

拟订全县村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导全县农村住房建设和乡村风貌提升工作。组织村镇建设试点工作。指导全县重点镇建设。会同文物主管部门负责历史文化名镇、村的审查报批和监督管理工作。指导全县乡村生活垃圾处理设施、公共厕所建设。

拟订建筑业发展及建筑市场、建设工程招投标、市政和房屋建筑工程施工安全、工程造价定额管理监管相关政策、计划、规划、制度并组织实施。负责建筑领域治理拖.欠.农民工工资、拖.欠.工程款、防艾工作。负责规范建筑市场主体行为，对全县从事建筑施工、监理、劳务分包、专业承包、预拌混凝土企业及招标投标代理机构、工程质量检测、起重机械企业、工程造价咨询机构及其从业人员的行为进行监督管理、继续教育组织、统计等工作。负责指导住建领域施工现场专业人员职业培训工作。负责施工许可核发、施工图审查情况备案、招标备案、招投标控制价备案、结算价备案、建筑超重机械相关登记备案及其事中事后监管。负责全县城市规划区内依法报建报监的市政和房屋建筑工程各参建主体在施工至验收全过程中履职情况监管工作，以及建设工程消防、抗震设防、防雷装置的日常监督检查和验收工作。负责调查处理在建市政和房屋建筑领域施工安全、工程质量投诉工作。组织开展建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理。负责评标专家库的建立和监督，包括对评标专家的培训、资格审查、考核等工作，建立并检查评标专家诚信档案。负责编制全县工程造价的相关计价依据，采集和定期上报本辖区内建设工程人工、材料、设备、施工机械台班的市场价格等建设工程造价信息，并定期上报和发布对建设工程造价指数指标。负责建筑企业、房地产开发企业资质核准以及自治县中心城区建筑施工许可核发，拆除工程备案、建设工程报建登记、施工图审查情况备案、招投标相关备案、招标控制价备案、建筑起重机械相关登记备案、竣工结算备案等授权事项和自治区、河池市住建部门要求审核转报等事项的办理。牵头负责全县住建行业诚信综合动态评价。负责自治县中心城区市政和房屋建筑工程招标投标、施工过程中的锁卡、解锁，负责企业锁及诚信库业务办理。

拟定全县建筑科技、绿色建筑、新型墙体建筑材料相关规范性文件并监督执行。负责建筑领域节能减排工作。负责装配式建筑、BIM技术、建筑智能化等建筑领域科技成果、新工艺、新工法，以及绿色建材、可再生能源等绿色建筑技术及其成果在我县建筑的推广应用，负责既有建筑节能改造及民用建筑能效测评工作。负责组织建设行业科研项目和科技成果推广应用的立项、申报、鉴定、验收工作。负责行业学术竞赛以及技术成果的评选上报工作。参与工程建设技术监督和计量认证工作。指导房地产行业科技与信息项目研究开发。组织科技合作交流及科技成果推广应用。会同相关部门推进和综合协调住宅产业现代化、生态环保化、节能集约化发展。环保化、节能集约化发展。

二、部门决算单位构成

局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政建设站、建筑节能和墙体材料改革站、城乡规划建筑设计室5个单位。

第二部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1668.50万元，其中本年收入1668.50万元，较2023年度决算数781.27万元，增加887.23万元，增长113.56%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入930.74万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数747.02万元，增加183.72万元，增长24.59%，主要原因：①.2023年支付的463.05万元费用不列入收入，减少收入463.05万元；②.县级财政安排项目资金收入较上年减少200多万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入737.76万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数34.25万元，增加703.51万元，增长2054.04%，主要原因：①.“两高两道”风貌改造项目、三乐村贵村二队安置宅基地土石方工程、县城区经二路道路工程项目资金支出增加。②.增加住宅装修改造物品和材料购置补贴支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出1668.50万元，其中本年支出1668.50万元，较2023年度决算数781.27万元，增加887.23万元，增长113.56%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）3.08万元，主要用于：工会费支出。较2023年度决算数5.26万元，减少2.18万元，下降41.44%，主要原因是：财政缩减预算。

2.国防支出（203类）0万元，主要用于：开展人防工作。较2023年度决算数0.55万元，减少0.55万元，下降100%，主要原因是：2023年4月人防职能划转到发改局，本部门不再开展人防工作。

3.社会保障和就业支出（208类）34.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数39.17万元，减少4.97万元，下降12.69%，主要原因是：基数调整变动。

4.节能环保支出（211类）60.0万元，主要用于：太阳能照明灯安装。较2023年度决算数49.80万元，增加10.2万元，增长20.48%，主要原因是：本年度增加该项资金支付。

5.城乡社区支出（212类）1207.87万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数570.81万元，增加637.06万元，增长111.61%，主要原因是：①2023年度支付的463.05万元费用不列入支出；②“两高两道”风貌改造项目、三乐村贵村二队安置宅基地土石方工程、县城区经二路道路工程项目资金支出增加。

6.资源勘探工业信息等支出（215类）187.84万元，主要用于：本年度增加住宅装修改造物品和材料购置补贴支出。较2023年度决算数0.00万元，增加187.84万元，增长100%，主要原因是：2023年无该项目费用支出。

7.住房保障支出（221类）166.22万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分以及支付保障性住房补贴。较2023年度决算数33.75万元，增加132.47万元，增长392.5%，主要原因是：2023年无保障性住房补贴支出。

8.其他支出（229类）9.29万元，主要用于：发放退休人员春节慰问金、职工年度考核奖及新型墙体项目。较2023年度决算数81.94万元，减少72.65万元，下降88.66%，主要原因是：减少村容村貌改造项目支出以及职工年度考核奖支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出930.74万元，较2023年度决算数增加183.72万元，增长24.59%，其中：基本支出380.83万元，项目支出549.91万元。

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.10万元，支出决算为930.74万元，完成年初预算的126.27%。

(1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算为1.99万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的472.36%。预决算存有差异原因是：年终追加公租房维修费、测绘费。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异，主要用于在职职工工会经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.88万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的95.32%。预决算存有差异原因是：实际测算职工养老基数少于预算数据。

(4)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)年初预算为75.20万元，支出决算为60.0万元，完成年初预算的79.79%。预决算存有差异原因是：支出减少部分是太阳能照明灯安装项目质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为205.77万元，支出决算为218.52万元，完成年初预算的106.2%。预决算存有差异原因是：职工年度正常工资调整。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为120.48万元，支出决算为133.93万元，完成年初预算的111.16%。预决算存有差异原因是：补发事业人员2023年1-10月基础性绩效工资增量。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为157.58万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加环江大道道路工程项目、市背街小巷整治改造提升项目、县城区亮化工程项目支出。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为102.98万元，支出决算为114.7万元，完成年初预算的111.38%。预决算存有差异原因是：年中追加县级资金用于支付红绿灯维修安装等。

(9)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异，主要用于职工日常工作运行。

(10)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加上级资金支出，主要用于购买新建商品住宅补贴、房屋建筑自然灾害综合风险普查服务费支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为30.87万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的92.0%。预决算存有差异原因是：实际测算职工住房公积金基数少于预算数据。

(12)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加公务员年度考核奖、退休干部春节慰问经费。

(13)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)年初预算为128.42万元，支出决算为128.42万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异，主要用于城镇保障性安居工程补助。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出380.83万元，其中：人员经费362.45万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出18.39万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,劳务费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出346.25万元，完成年初预算的108.57%。预决算存有差异原因是：补发事业人员2023年1-10月基础性绩效工资增量以及职工年度正常工资调整。

(2)商品和服务支出18.39万元，完成年初预算的101.71%。预决算存有差异原因是：因人员调动，其他交通费用增加。

(3)对个人和家庭的补助16.19万元，完成年初预算的90.96%。预决算存有差异原因是：1月份发放退休人员生活补助使用在职人员工资指标。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度政府性基金支出737.76万元，较2023年度决算数34.25万元，增加703.51万元，增长2054.04%，其中：基本支出0.00万元，项目支出737.76万元。

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度政府性基金支出年初预算为0.75万元，支出决算为737.76万元，完成年初预算的98368.00%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为190.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加资金用于三乐村贵村二队安置宅基地土石方工程支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.75万元，支出决算为354.93万元，完成年初预算的47324.0%。预决算存有差异原因是：年中追加资金主要“两高两道”风貌改造项目、县城区经二路道路工程等项目支出。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为187.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级下达专项资金，主要用于住宅装修改造物品和材料购置补贴。

(4)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上年结余资金，主要用于新型墙体材料项目补助。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数1.15万元，增加0.07万元，增长6.09%，主要原因是：支付2023年度遗漏未支付接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：没有差异；比上年决算数1.15万元，增加0.07万元，增长6.09%，主要原因是：支付2023年度遗漏未支付接待费。国内公务接待批次18次，人次105次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为18.08万元,支出决算18.39万元，完成年初预算的101.71%，预决算存有差异原因是：因人员调动，其他交通费用增加。比上年决算数23.92万元，减少5.53万元，下降23.12%，主要原因是：①工会经费预算缩减，②2024年1-4月行政人员同比减少2人，其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额888.10万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出518.35万元、政府采购服务支出366.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门2024年度部门预算数1925.642万元，其中一般公共预算拨款881.092万元，政府性基金预算拨款1400.55万元。年中调整数1525.845万元。执行数1221.003万元，其中一般公共预算拨款支出653.615万元，占支出总预算53.53%；政府性基本支出567.388万元，占支出总预算46.47%。

我部门2024年度项目30个，项目支出总额1221.003万元。其中，本级项目30个，本级项目支出1221.003万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：28个项目评为一等，涉及资金1209.503万元，占项目总数比例93.34%，占项目支出总额比例99.06%；1个项目评为二等，涉及资金11.5万元，占项目总数比例3.33%，占项目支出总额比例0.94%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例3.33%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例XX%。自评发现的主要问题及原因：：一是财政资金紧张；二是工作人员不及时收集项目材料。下一步改进措施。下一步改进措施：一是催促财政尽快落实资金；二是督促工作人员尽快收集材料。

整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，绩效指标均已完成，自评得分91.34分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对30个项目开展了绩效自评工作，评价结果为一等28个项目，二等1个项目，三等1个项目，涉及资金1221.003万元。从评价情况来看：

1、保障性租赁住房（2023年）-2023年结转，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是扩大保障性住房供给，解决新市民、青年人等群体的住房难题,努力提升新市民等群体的幸福感。建立多主体供给、多渠道保障，以产业园区为重点大力发展保障性租赁住房，持续完善住房保障体系。主要成效是解决新市民、青年人等群体的住房难题,提升新市民等群体的幸福感，受益群体满意度。

2、自治区节能减排（建筑节能）补助资金-2023年结转，自评得分98分，预算执行得分8分。该项目主要产出是对驯乐乡福寿社区、下南乡下南社区、龙岩乡龙岩社区各安装90绿色照明路灯。主要成效是降低电能消耗。

3、拖.欠.工程款-2023年结转，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是支付环江县城区经二路、纬四路、纬五路、纬六路、环江大道、和金环大道4标道路交通工程部分拖.欠.工程款。主要成效是释放行业资金，推动经济发展。

4、背街小巷整治改造-2023年结转，自评得分94.6分，预算执行得分6.6分。该项目主要产出是对对长度1251.25米，面积为11790平方米的道路进行改造。主要成效是改善群众出行环境。

5、拖.欠.环江大道前期服务费-2023年结转，自评得分98.97分，预算执行得分10分。该项目主要产出是对驯乐乡福寿社区、下南乡下南社区、龙岩乡龙岩社区各安装90绿色照明路灯。主要成效是降低电能消耗。

6、2023年城市背街小巷整治改造提升项目-2023年结转，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是编制项目建议书及可研、土石方等前期服务。主要成效是提供项目前期服务。

7、污水处理厂运营经费-2023年结转，自评得分70分，预算执行得分0分。该项目主要产出是补助4个污水处理厂运营经费。主要成效是支持对已建成镇级污水处理设施进行运营维护，推动当地环境质量稳步提升，处理水量提高率。偏差原因主要是污水处理厂运营问题，没能支付补助资金。

8、新市政工作经费，自评得分96.59分，预算执行得分10分。该项目主要产出是部门运转工作经费，包括办公费、差旅费等。主要成效是履行单位建设职能，保障人民生活出行。

9、广西购买新建商品房住宅补贴，自评得分92.22分，预算执行得分2.22分。该项目主要产出是补贴购买的新建商品住宅。主要成效是实施购房补贴，释放刚性、改善性住房需求。偏差原因主要是补贴从2024年12月开始，本年度发放复审通过22户，其余申请人在2025年度申请，通过复审后发放。

10、公租房智慧门锁维护，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是对224套公租房智慧门锁维护。主要成效是加强公租房管理，降低故障发生率，降低公众投诉率。

11、住宅装修补贴，自评得分93.95分，预算执行得分3.95分。该项目主要产出是为购置用于广西区内合法建成的住宅房屋装修改造所需物品和材料的个人消费者实行补贴。主要成效是实施家居家装补贴政策，提振消费扩大内需，带动商品销售金额提升。偏差原因主要是因申请群众多，补贴需线上线下审核后公示，审核人员少，本年度仅完成小部分补贴发放。

12、拖.欠.企业账款，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是。主要成效是。偏差原因主要是该项目主要产出是及时结清拖.欠.企业账款。主要成效是有效缓解拖.欠.企业账款，促进经济形成良性发展循环。

13、城乡规划人员职业年金，自评得分99分，预算执行得分10分。该项目主要产出是安排城乡规划人员职业年金单位部分。主要成效是按月支付城乡规划人员职业年金。

14、行政工作经费，自评得分96.51分，预算执行得分10分。该项目主要产出是部门运转工作经费，包括办公费、差旅费等。主要成效是履行单位建设职能，保障人民生活出行。

15、公租房维修费、测绘费，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是完成公租房维护项目5项，9栋公租房测绘。主要成效是加强公租房管理，降低故障发生率，降低公众投诉率。

16、奖励奖金，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是发放2022年及2023年公务员奖励奖金。成效是发放到位，提高职工的工作积极性。

17、自热灾害房屋风险普查费，自评得分88.87分，预算执行得分0.99分。该项目主要产出是完成住房风险普查119318栋。主要成效是摸清辖区内住房风险灾害隐患底数，查明房屋建筑、设施等重要承载体抗灾能力，客观认识灾害综合风险水平。偏差原因主要是财政资金紧张未能结清款项。

18、环江县棚户区改造城西经济适用房小区-附属工程结算审计咨询费，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是完成环江县棚户区改造城西经济适用房小区-附属工程项目决（结）算审计工作。主要成效是规范项目管理，提高资金使用效益。

19、环江县棚户区改造城西经济适用房小区土石方工程结算审计咨询费，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是完成环江县棚户区改造城西经济适用房小区土石方工程项目决（结）算审计工作。主要成效是规范项目管理，提高资金使用效益。

20、三桥交通信号灯维修，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是维修三桥头交通信号灯2套。主要成效是为方便群众出行，维护交通秩序。

21、新墙改工作经费，自评得分90.99分，预算执行得分10分。该项目主要产出是部门运转工作经费，包括办公费、差旅费等。主要成效是履行单位建设职能，保障人民生活出行。

22、历史建筑测绘建档服务，自评得分93.33分，预算执行得分5分。该项目主要产出是对10处历史建筑进行测绘并建档。主要成效是落实加强历史文化遗产保护。

23、新质监站工作经费，自评得分93.43分，预算执行得分10分。该项目主要产出是部门运转工作经费，包括办公费、差旅费等。主要成效是履行单位建设职能，保障人民生活出行。

24、高铁大道交通指示牌安装，自评得分92.19分，预算执行得分8.86分。该项目主要产出是完成8块指示牌安装。主要成效是方便旅客出行。

25、高铁大道移动太阳能红绿灯采购，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是采购太阳能红绿灯3套，防撞桶18个。主要成效是防范交通安全，减少交通事故。

26、背街小巷整治改造，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是对长度1251.25米，面积为11790平方米的道路进行改造。主要成效是改善群众出行环境。

27、拖.欠.环江大道前期服务费，自评得分93分，预算执行得分10分。该项目主要产出是及时结清拖.欠.企业账款。主要成效是有效缓解拖.欠.企业账款，促进经济形成良性发展循环。

28、城区亮化，自评得分93分，预算执行得分10分。该项目主要产出是对县城区进行亮化。主要成效是打造良好旅游环境，提升城市品位。

29、计生局老旧小区改造，自评得分100分，预算执行得分10分。该项目主要产出是完成老旧小区改造，改善24户住户居住条件。主要成效是群众居住条件得到改善。

30、环江毛南族自治县三乐村贵村二队安置宅基地土石方工程，自评得分95分，预算执行得分5分。该项目主要产出是完成三乐村贵村二队安置宅基地土石方搬运工作。主要成效是改善县城基础设施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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