环江毛南族自治县应急管理局2024年度部门决算

环江毛南族自治县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县应急管理局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定全县应急管理规范性文件。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。　　

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担自治县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、县直各单位及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、河池市下拨和自治县本级救灾款物并监督使用。　　

(十一)依法行使自治县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治县有关部门、驻环江中直区直市直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(十五)制定自治县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）依据国家和自治区防震减灾工作的法律法规和方针政策，为环江经济社会发展提供地震监测服务。

（二十）负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，协助开展全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的建设及管理。负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警工作。负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。负责县地震监测和信息网络系统的运行、维护与管理，负责信息技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。

（二十一）负责组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传。负责开展区域地震监测交流合作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。协助做好地震活动趋势会商，根据地震活动趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。

二、部门决算单位构成

2024年度环江毛南族自治县应急管理局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员事业单位1个，代管参照公务员管理事业单位1个。行政单位是环江毛南族自治县应急管理局；局属参照公务员管理事业单位是环江毛南族自治县应急管理综合行政执法大队；局属非参照公务员事业单位是环江毛南族自治县应急管理综合服务中心；代管参照公务员管理事业单位是环江毛南族自治县地震减灾服务中心。

第二部分：环江毛南族自治县应急管理局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2041.89万元，其中本年收入2041.89万元，较2023年度决算数1591.68万元，增加450.21万元，增长28.29%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2041.89万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1580.68万元，增加461.21万元，增长29.18%，主要原因：根据工作的开展推进，本年度预算安排增加了应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数11.00万元，减少11.00万元，下降100.00%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单没有位经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出2041.89万元，其中本年支出2041.89万元，较2023年度决算数1591.68万元，增加450.21万元，增长28.29%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4.88万元，主要用于：2024年的工会经费。较2023年度决算数6.92万元，减少2.04万元，下降29.48%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

2.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：本单位没有科学技术支出。较2023年度决算数62.90万元，减少62.9万元，下降100%，主要原因是：调整支出功能分类科目，由206类调整到224类。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：本单位没有文化旅游体育与传媒支出。较2023年度决算数0.30万元，减少0.3万元，下降100%，主要原因是：本年度没有相关项目支出。

4.社会保障和就业支出（208类）63.45万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。较2023年度决算数55.88万元，增加7.57万元，增长13.55%，主要原因是：2024年在职人员比2023年多，发放的工资总额增加，且2024年在职人员社会保险基数调整增高，社会保障和就业支出增加。

5.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：本单位没有卫生健康支出。较2023年度决算数4.44万元，减少4.44万元，下降100%，主要原因是：2024年没有相关项目支出。

6.节能环保支出（211类）13.0万元，主要用于：大环江河水质污染防治。较2023年度决算数0.00万元，增加13万元，增长100%，主要原因是：根据工作的开展推进，本年度增加了污染防治项目的预算支出。

7.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本单位没有城乡社区支出。较2023年度决算数11.00万元，减少11万元，下降100%，主要原因是：根据工作的开展推进，本年度增加了行政执法制式服装和标志采购项目的预算支出。

8.住房保障支出（221类）47.67万元，主要用于：机关事业单位住房公积金。较2023年度决算数41.16万元，增加6.51万元，增长15.82%，主要原因是：2024年在职人员比2023年多，发放的工资总额增加，住房公积金计提金额随之增加。

9.灾害防治及应急管理支出（224类）1894.61万元，主要用于：主要用于：①应急管理事务（22401）：主要用于支付人员工资和社会保险、应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助、办公场所水电费，邮电费，办公耗材等。②消防救援事务（22402）：主要用于支付车辆维修燃油费和办公耗材。③地震事务（22405）：主要用于支付地震台站管护费和办公费。④自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）：主要用于支付冬春救助、房屋修缮临时性生活补助、因灾房屋倒塌修缮费。较2023年度决算数1332.56万元，增加562.05万元，增长42.18%，主要原因是：本年度增加了应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助经费的预算支出。

10.其他支出（229类）18.27万元，主要用于：奖励性补贴。较2023年度决算数76.51万元，减少58.24万元，下降76.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出2041.89万元，较2023年度决算数增加461.21万元，增长29.18%，其中：基本支出1065.98万元，项目支出975.91万元。

环江毛南族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1319.40万元，支出决算为2041.89万元，完成年初预算的154.76%。

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：功能分类调整，由2240101类调整到2010601类。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.73万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的102.54%。预决算存有差异原因是：2024年在职人员比2023年多，发放的工资总额增加，工会经费计提金额随之增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为53.92万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的117.67%。预决算存有差异原因是：2024年在职人员比2023年多，发放的工资总额增加，社保经费计提金额随之增加；2024年社会保险基数调整增高，社会保障和就业支出增加。

(4)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作的开展推进，本年度增加了大环江河水质异常处置经费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为46.82万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的101.82%。预决算存有差异原因是：2024年在职人员比2023年多，发放的工资总额增加，住房公积金计提金额随之增加。

(6)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1025.69万元，支出决算为927.84万元，完成年初预算的90.46%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(7)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为18.02万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的23.36%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(8)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为33.80万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的82.81%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(9)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中补充下达了应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助经费，功能分类调整，由2240109类调整到2240108类。

(10)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为102.74万元，支出决算为120.94万元，完成年初预算的117.71%。预决算存有差异原因是：根据实际工作的推进，年中补充下达预算指标支付了应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助。

(11)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)年初预算为3.81万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的27.56%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(12)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)年初预算为7.15万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的63.08%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(13)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为5.10万元，支出决算为794.76万元，完成年初预算的15583.53%。预决算存有差异原因是：根据实际工作的推进，年中下达预算指标支付了自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）791万、自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）0.88万、自治区财政自然灾害救灾资金预算（第二批洪涝灾害）2.85万。

(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据实际工作的推进，年中下达预算指标支付了相关补贴。

(15)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14.40万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的26.18%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.98万元，其中：人员经费1021.84万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出44.14万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,会议费,专用燃料费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出994.74万元，完成年初预算的93.07%。预决算存有差异原因是：2024年期间，在职人数有变动，社保基数也有变化，故发放的工资福利随之变化。

(2)商品和服务支出44.14万元，完成年初预算的99.95%。预决算存有差异原因是：保障日常正常运转。

(3)对个人和家庭的补助27.1万元，完成年初预算的149.06%。预决算存有差异原因是：2024年有3人退休，年中下达预算指标支付了退休人员的生活补助。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县应急管理局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数11.00万元，减少11.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县应急管理局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县应急管理局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县应急管理局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数13.44万元，减少5.08万元，下降37.80%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.97万元，公务接待费支出决算3.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，比上年决算数8.39万元，减少3.42万元，下降40.76%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出4.97万元，全年预算数为4.97万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：完成全年预算，预决算无差异；比上年决算数减少3.42万元。原因是：落实过紧日子要求压减支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出4.97万元。

（三）公务接待费支出预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：完成全年预算，预决算无差异；比上年决算数5.04万元，减少1.65万元，下降32.74%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次47次，人次338次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为44.16万元,支出决算44.14万元，完成年初预算的99.95%，预决算存有差异原因是：基本完成年初预算，预决算无差异。比上年决算数46.61万元，减少2.47万元，下降5.30%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额103.49万元，其中：政府采购货物支出102.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额102.74万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额102.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金194.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目支出绩效自评结果为一等，根据工作的推进，完成了应急管理日常工作涉及的26个项目支出，保障了应急管理工作的正常顺利开展，较好的完成年度目标任务。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，整体支出绩效自评结果为一等，按照工作要求对企业进行安全生产巡查，对人民群众进行安全生产宣传，发挥县安委办综合指导，促进全县安全生产形势持续稳定，加强了综合应急救援队伍建设，较好的完成了2024年的预算安排。

共组织对“综合应急救援队工作经费”等26个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出194.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各部门积极围绕年初设定的绩效目标开展工作，较好的完成年度目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对26个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助经费项目自评综述：全年预算数105.83万元，执行数59.54万元，执行率为56.26%，自评得分为90.63分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。综合应急救援队工作经费项目自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，执行率为100%，自评得分为91分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。聘请安全生产专家检查、评审经费项目自评综述：全年预算数18万元，执行数16.72万元，执行率为92.91%，自评得分为91分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因工作需要，当年新增加的工作任务年初无法预料，年初部门预算无法估算，部分项目在年中追加，导致执行总体绩效目标部分存在偏差；二是个别项目由于客观原因支付缓慢，导致执行总体绩效目标部分存在偏差。下一步改进措施：一是结合本单位的实际情况，细化预算项目，减少偏差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评表.xlsx

整体绩效自评表.xlsx