环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心概况

一、主要职能

负责全县国土综合整治与生态保护修复技术性和事务性工作，负责耕地保护与用地保障技术性和事务性工作等，为保护和合理利用土地提供技术与补充耕地指标保障。

二、部门决算单位构成

2024年，本单位为环江毛南族自治县自然资源局所属二层预算单位，按照部门决算编报要求，本单位设有独立核算机构，单独编制部门决算等。

第二部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1871.26万元，其中本年收入1871.26万元，较2023年度决算数985.54万元，增加885.72万元，增长89.87%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1871.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数485.54万元，增加1385.72万元，增长285.40%，主要原因：因人员工资标准提高，人员类支出增加，因此较2023年度决算数增长，以及年中追加项目资金的支付，所以较2023年度决算数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数500.00万元，减少500.00万元，下降100.00%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级单位和主管部门未对本单位安排专项补助预算。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有开展业务活动取得的收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出1871.26万元，其中本年支出1871.26万元，较2023年度决算数985.54万元，增加885.72万元，增长89.87%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.85万元，主要用于：单位保障机构正常运转、开展日常工作所发生的基本支出，如办公费、水电费、差旅费、等一般性支出。较2023年度决算数1.19万元，减少0.34万元，下降28.57%，主要原因是：根据“过紧日子”指示精神，降低公务活动成本，严格控制办公费、差旅费等一般性支出，如减少不必要的公务接待、压缩办公设备购置等，导致支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出（208类）9.63万元，主要用于：用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费等社会保险费用等支出。较2023年度决算数9.34万元，增加0.29万元，增长3.1%，主要原因是：本年度单位职工社保缴费基数调整及人员变动等因素，导致社会保险费用支出较上年略有增加。

3.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本年度项目无城乡社区支出。较2023年度决算数500.00万元，减少500万元，下降100%，主要原因是：本年度项目无城乡社区支出。

4.农林水支出（213类）1376.8万元，主要用于：旱改水收储、土地整治项目支出。较2023年度决算数0.00万元，增加1376.8万元，增长100%，主要原因是：本年度旱改水收储、土地整治项目支出。

5.自然资源海洋气象等支出（220类）476.32万元，主要用于：2024年度人员工资、社保费、公积金、业务经费等项目支出。较2023年度决算数456.54万元，增加19.78万元，增长4.33%，主要原因是：2024年度基数调整，及部分业务经费于2023年度发生，2024年支出，因此较2023年度决算数增加。

6.住房保障支出（221类）7.67万元，主要用于：用于单位职工住房公积金的缴纳支出，保障职工住房保障权益。较2023年度决算数7.01万元，增加0.66万元，增长9.42%，主要原因是：主要是因为人员工资标准提高人员类支出增加，因此较2023年度决算数增加。

7.其他支出（229类）0万元，主要用于：本单位无其他支出。较2023年度决算数11.47万元，减少11.47万元，下降100%，主要原因是：2024年度调整该类资金支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1871.26万元，较2023年度决算数增加1385.72万元，增长285.40%，其中：基本支出189.22万元，项目支出1682.04万元。

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.10万元，支出决算为1871.26万元，完成年初预算的437.11%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。主要用于在职职工工会经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.75万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的98.77%。预决算存有差异原因是：人员变动，导致预决算数有差异。

(3)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加旱改水收储项目费用支出。

(4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为233.00万元，支出决算为290.0万元，完成年初预算的124.46%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加项目经费支出。

(5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为81.32万元，支出决算为91.24万元，完成年初预算的112.2%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加项目经费支出。

(6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为94.82万元，支出决算为95.08万元，完成年初预算的100.27%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加项目经费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.35万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的91.86%。预决算存有差异原因是：因人员变动，导致预决算存在差异。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1306.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据工作调整年中追加项目经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.22万元，其中：人员经费185.33万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出；公用经费支出3.88万元，主要包括：差旅费,工会经费,公务用车运行维护费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出185.33万元，完成年初预算的105.93%。预决算存有差异原因是：根据工作调整，年中追加支出。

(2)商品和服务支出3.88万元，完成年初预算的93.49%。预决算存有差异原因是：根据工作需要调整该项费用支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数500.00万元，减少500.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.78万元，增加1.17万元，增长150.00%，主要原因是：本年度公务用车燃油费及维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.59万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异。本单位没有因公出国（境）费用支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，比上年决算数0.54万元，增加1.05万元，增长194.44%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本年度单位无公务用车购置计划，因此公务用车购置支出预算、支出决算为0.00万元，预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度单位无公务用车购置相关业务发生，因此公务用车购置支出与上年决算数相比无增加。

公务用车运行费支出1.59万元，全年预算数为1.59万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加1.05万元。原因是：根据工作需求量，公务用车运行维护费增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.59万元。

（三）公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.24万元，增加0.12万元，增长50.00%，主要原因是：上年接待费材料于本年度才支出，导致比上年决算数增加。国内公务接待批次4次，人次34次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为4.15万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：根据工作需要调整该项费用支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：根据工作需要调整该项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位整体支出自评根据本单位年初预算、年中调整和预算执行情况开展，自评内容围绕单位职能及完成情况进行评价，本单位项目支出数量3个、自评数量3个、自评覆盖面100%，项目按照具体的项目绩效指标开展自评，一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；产出指标的二级指标含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标的二级指标含经济效益指标、社会效益指标、生活效益指标和可持续影响指标，通过以上具体指标全方位开展自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2024年修复中心公用经费，自评得分100分，主要产出：为履行工作职责，完成工作目标，项目支付开展修复中心工作所需的差旅费、邮电费。2、2024年修复中心日常运转经费，自评得分100分，主要产出：为履行工作职责，完成工作目标，项目支付开展修复中心工作所需办公费、劳务费（保安费）、公务接待费、其他商品和服务支出等费用。3、旱改水指标收储项目，自评得分100分，该项目主要产出是提高耕地质量，主要成效是大力推进“旱改水”项目建设，实现了土地“小块并大块”“旱地变水田”“低产变高产”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（修复中心）2024年预算绩效自评.rar