河池市环江生态环境局2024年度部门决算

河池市环江生态环境局2024年度部门决算

目录

第一部分：河池市环江生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市环江生态环境局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市环江生态环境局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市环江生态环境局概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度。组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划，组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订全县主体功能区划。（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重大环境事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决境内环境污染纠纷，统筹协调全县污染防治工作。（三）负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核上报等。（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议，按照自治县人民政府规定权限、配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。（五）承担全县从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限组织审查重大建设领域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。（六）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设、协调和组织实施生态县建设工作。（八）协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全，参与核事故、辐射环境事故的应急处理，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。（九）负责全县环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设和管理环境监测网和环境信息网。（十）组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，推动循环经济建设，协助相关部门做好企业清洁生产核查工作。（十一）协助上级环境保护部门开展环境保护方面的国际合作与交流，参与协调受市环保局和自治县人民政府委托处理涉外环境保护事务。（十二）、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（十三）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市环江生态环境局由机关本级（行政）、3个二层机构组成，分别是：生态环境保护综合行政执法大队（参公）、生态环境监测站（参公）、环境应急和固体废物技术中心（事业）。

第二部分：河池市环江生态环境局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：河池市环江生态环境局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入733.42万元，其中本年收入733.42万元，较2023年度决算数675.42万元，增加58.00万元，增长8.59%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入733.42万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数675.42万元，增加58.00万元，增长8.59%，主要原因：本年度为保障各项环境治理与监管工作的顺利实施，上级财政及本级财政加大了对生态环境保护工作的投入力度，特别是针对农村环境综合整治、水污染应急处置及土壤污染防治等方面的专项资金拨款有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出733.42万元，其中本年支出733.42万元，较2023年度决算数675.42万元，增加58.00万元，增长8.59%，支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）0.3万元，主要用于：新时代文明建设志愿服务及相关活动开支。较2023年度决算数0.00万元，增加0.3万元，增长100%，主要原因是：本年度根据相关工作安排，用于开展新时代文明建设志愿服务活动。

2.节能环保支出（211类）733.12万元，主要用于：保障部门正常运行、开展环境监测与监察、实施污染防治及自然生态保护等专项工作。较2023年度决算数675.42万元，增加57.7万元，增长8.54%，主要原因是：本年度实施的中央农村环境整治项目进入工程款集中支付期，同时新增了如大环江河水污染应急处置、畜禽养殖污染防治规划编制等多个专项工作任务，导致项目支出相应增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：暂无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是暂无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市环江生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出733.42万元，较2023年度决算数增加58.00万元，增长8.59%，其中：基本支出28.52万元，项目支出704.90万元。

河池市环江生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.70万元，支出决算为733.42万元，完成年初预算的97.31%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.30万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(2)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为38.00万元，支出决算为152.0万元，完成年初预算的400.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，根据实际工作需要，追加安排了“大环江河10.25水质异常应急处置”、“环江畜禽养殖污染防治规划”、“板项屯污水污染项目效果评估”以及“‘十四五’规划咨询服务”等多个专项监测与监察任务的工作经费，导致该项目支出远超年初预算。

(3)节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为198.40万元，支出决算为162.0万元，完成年初预算的81.65%。预决算存有差异原因是：挺峰矿区沉淀池污染水体应急处置”项目部分合同款项根据项目进度及合同约定，将在后续年度支付，故本年实际支出略低于预算。

(4)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为517.00万元，支出决算为419.13万元，完成年初预算的81.07%。预决算存有差异原因是：部分中央农村环境整治资金支持的村级污水处理工程项目（如洛阳镇合作村八圩屯、下才屯，东兴镇加兴村加乐屯等）已按合同支付大部分工程款，但项目质保金及部分尾款需待项目最终验收后支付，导致本年支出未达预算金额。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市环江生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28.52万元，其中：人员经费2.70万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费支出25.82万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,公务接待费,劳务费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2.7万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(2)商品和服务支出25.42万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(3)资本性支出0.4万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

河池市环江生态环境局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市环江生态环境局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市环江生态环境局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市环江生态环境局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.88万元，增加0.60万元，增长68.18%，主要原因是：本年度因上级工作检查、跨区域环境问题协调及项目调研等工作任务增加，导致相应的公务接待批次和人次有所上升。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：暂无；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：暂无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：暂无；比上年决算数增加0.00万元。原因是：暂无。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：暂无；比上年决算数增加0.00万元。原因是：暂无。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算无差异；比上年决算数0.88万元，增加0.60万元，增长68.18%，主要原因是：本年度为推进中央农村环境整治项目、应对大环江水质异常事件等重点工作，接待上级部门检查、专家组评审及兄弟单位调研的频次增加。国内公务接待批次49次，人次146次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为0.00万元,支出决算25.82万元，完成年初预算的100%，预决算存有差异原因是：部门机关运行经费主要通过年度执行中根据实际工作需要，从上级下达的专项业务类项目经费中统筹安排列支，未在年初预算中单独编制机关运行经费预算。比上年决算数27.22万元，减少1.40万元，下降5.14%，主要原因是：本部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，通过优化办公资源使用、压减非必要差旅和会议活动、加强水电等能耗管理，有效控制了机关日常运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金704.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目支出绩效目标管理总体规范，资金使用方向符合规定，在支持环境监测监察、污染防治攻坚和农村环境保护等方面取得了预期成效。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体预算执行情况较好，财政资金使用效益显著，在改善区域环境质量、保障环境安全、服务高质量发展等方面发挥了积极作用。

共组织对“中央农村环境整治资金”、“大环江河水污染应急处置工作经费”等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出591.13万元。从评价情况来看，项目立项程序完整，管理较为规范，资金拨付及时，有效解决了农村生活污水治理问题，提升了水环境风险应急处置能力，项目综合效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中央农村环境整治资金项目自评综述：全年预算数517.00万元，执行数419.13万元，执行率为81.07%，自评得分为92分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分村屯污水处理项目工程尾款因未达最终支付节点，导致预算执行率未达100%；二是项目建成后的长效运营管护机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加强项目全过程跟踪管理，督促加快验收和结算进度；二是协调落实运维资金和责任主体，确保设施持续稳定运行

大环江河水污染应急处置工作经费项目自评综述：执行数15.28万元，自评得分为95分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251030161428.zip