环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度部门决算

环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县城市管理执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县城市管理执法局概况

一、主要职能

环江毛南族自治县综合行政执法局贯彻落实党中央、自治区党委关于综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导，负责贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理等城市管理和住房城乡建设、自然资源等领域行政执法的方针、政策和法规，编制相关发展计划与规划并组织实施，承担市政基础设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城市亮化、燃气行业等管理工作，负责相关领域行政执法及行政强制措施实施，承担行业科技、财务统计管理等工作，同时与自治县住房和城乡建设局、自然资源局等相关部门做好职责分工。

二、部门决算单位构成

2024年本单位设有1个部门，本单位为本级所属预算单位，按照部门决算编报要求本单位单独编部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5070.02万元，其中本年收入5070.02万元，较2023年度决算数3330.54万元，增加1739.48万元，增长52.23%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4150.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3273.82万元，增加876.44万元，增长26.77%，主要原因：项目增加，项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入919.77万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数56.72万元，增加863.05万元，增长1521.60%，主要原因：政府性基金预算财政拨款项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有从主管部门和上级单位取得的非财政补助。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有开展业务活动取得的收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出5070.02万元，其中本年支出5070.02万元，较2023年度决算数3330.54万元，增加1739.48万元，增长52.23%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）3.32万元，主要用于：单位的工会经费。较2023年度决算数5.67万元，减少2.35万元，下降41.45%，主要原因是：单位人员调整变动。

2.科学技术支出（206类）1449.18万元，主要用于：拨环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务项目经费。较2023年度决算数1113.23万元，增加335.95万元，增长30.18%，主要原因是：环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务增加，导致费用增加。

3.社会保障和就业支出（208类）41.06万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。较2023年度决算数43.51万元，减少2.45万元，下降5.63%，主要原因是：缴费基数的调整和参保人员调整变动。

4.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：本单位无节能环保支出。较2023年度决算数7.26万元，减少7.26万元，下降100%，主要原因是：本单位无节能环保支出。

5.城乡社区支出（212类）3521.17万元，主要用于：行政运行、城管执法、其他城乡社区支出、城市建设支出等。较2023年度决算数1080.03万元，增加2441.14万元，增长226.03%，主要原因是：新增给排水基础设施提升改造项目，增加农村生活垃圾清运服务经费等费用。

6.农林水支出（213类）0万元，主要用于：本单位无农林水支出。较2023年度决算数990.13万元，减少990.13万元，下降100%，主要原因是：本单位无农林水支出。

7.自然资源海洋气象等支出（220类）0.57万元，主要用于：财政年底追加工资指标，可能用错支出功能科目，导致出现该项数额，实际为工资性支出，已支付。较2023年度决算数0.00万元，增加0.57万元，增长100%，主要原因是：财政年底追加工资指标，可能用错支出功能科目，导致出现该项数额，实际为工资性支出，已支付。

8.住房保障支出（221类）37.49万元，主要用于：付编内在职住房公积金。较2023年度决算数32.64万元，增加4.85万元，增长14.86%，主要原因是：编内在职人员的人员调整变动。

9.其他支出（229类）17.24万元，主要用于：公务员年度考核奖及春节慰问经费。较2023年度决算数58.06万元，减少40.82万元，下降70.31%，主要原因是：部分经费放入行政运行类项目。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位年末无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出4150.26万元，较2023年度决算数增加876.44万元，增长26.77%，其中：基本支出862.51万元，项目支出3287.75万元。

环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1745.73万元，支出决算为4150.26万元，完成年初预算的237.74%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算数已全部使用，与决算数无差异。

(2)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为851.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：拨环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务项目经费。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为300.00万元，支出决算为597.92万元，完成年初预算的199.31%。预决算存有差异原因是：多出部分为追加经费，用于付环江县农村生活垃圾清运服务项目。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为38.29万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的107.23%。预决算存有差异原因是：人员调整变动。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为321.32万元，支出决算为352.84万元，完成年初预算的109.81%。预决算存有差异原因是：人员调整变动，工资相关支出增加。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为496.33万元，支出决算为480.84万元，完成年初预算的96.88%。预决算存有差异原因是：执法工作经费、执法执勤加班费只支出了部分。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算数已全部使用，与决算数无差异。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1539.58万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加了给排水设施改造、市政设施管理、地下管网清淤等城乡社区公共设施类项目。

(9)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为342.85万元，支出决算为223.14万元，完成年初预算的65.08%。预决算存有差异原因是：2022年政府一般债务限额支持全区村镇基础设施建设项目(农村生活垃圾处理设施项目)未支付。

(10)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政年底追加工资指标，可能用错支出功能科目，导致出现该项数额，实际为工资性支出，已支付。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为32.85万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的114.12%。预决算存有差异原因是：编内在职人员调整变动。

(12)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：其他支出包含春节慰问经费和2023公务员年度考核奖，都为年初额外增加，不在每年绩效指标。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出862.51万元，其中：人员经费826.18万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出36.33万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,公务接待费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出817.98万元，完成年初预算的103.37%。预决算存有差异原因是：人员调整变动。

(2)商品和服务支出36.33万元，完成年初预算的105.89%。预决算存有差异原因是：年中有追加经费。

(3)对个人和家庭的补助8.21万元，完成年初预算的131.99%。预决算存有差异原因是：人员调整变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度政府性基金支出919.77万元，较2023年度决算数56.72万元，增加863.05万元，增长1521.60%，其中：基本支出0.00万元，项目支出919.77万元。

环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度政府性基金支出年初预算为1.16万元，支出决算为919.77万元，完成年初预算的79290.52%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为884.44万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加农村垃圾焚烧窑维修、川山镇农村生活垃圾焚烧窑拆除重建工作、农村生活垃圾清运服务等项目经费。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为1.16万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的3045.69%。预决算存有差异原因是：后期追加了经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县城市管理执法局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数16.90万元，减少15.92万元，下降94.20%，主要原因是：没有因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.98万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：没有因公出国（境）费支出，不存在差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有人员因公出国（境），无开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数16.00万元，减少16.00万元，下降100.00%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：没有公务用车购置及运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：没有公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：没有公务用车购置及运行费支出；比上年决算数减少16.00万元。原因是：没有公务用车购置及运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预算全部支出，预决算无差异；比上年决算数0.90万元，增加0.08万元，增长8.89%，主要原因是：接待增加。国内公务接待批次8次，人次105次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为34.31万元,支出决算36.33万元，完成年初预算的105.89%，预决算存有差异原因是：行政运行成本增加，导致支出增加。比上年决算数39.87万元，减少3.54万元，下降8.88%，主要原因是：相比上年行政运行成本有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额303.44万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出284.28万元、政府采购服务支出14.50万元。授予中小企业合同金额298.78万元，占政府采购支出总额的98.46%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占授予中小企业合同金额的1.56%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车38辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3287.75万元，占一般公共预算支出总额的79.22%。组织对2024年度农业农村生态环境支出、城市建设支出，2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金919.77万元，占政府性基金预算支出总额的100%。从自评情况来看，2024年度两类预算项目支出整体实现预期目标，资金使用效益良好，未发现重大资金浪费或绩效偏离问题。织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，支出围绕城市管理、执法服务、基建与民生保障等核心职能展开，既保障了人员工资、社保等部门日常运转需求，也推动农村垃圾处理、给排水改造等重点项目落地，提升城乡环境，增强公共服务能力；同时，在支出时也严格遵循财政管理制度，资金使用合规，实现支出效益与职能保障的有效统一。共组织对“环江毛南族自治县给排水基础设施提升改造项目”、“环江县农村生活垃圾清运服务项目”等22个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3287.75万元，政府性基金预算支出919.77万元。从评价情况来看，我部门严格遵循财政管理制度，通过国库集中支付规范拨付，无违规挪用、闲置情况，且支出与项目任务进度高度匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门根据年初设定的绩效目标，共对22个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：环江毛南族自治县给排水基础设施提升改造项目自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成填预期设定的绩效目标。通过对给排水基础设施的改造，增强城市排水设施能力，改善雨天道路积水影响城市环境情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效自评表.xlsx