环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算

环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于工业信息化、商务和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务管理、科技创新工作的集中统一领导。其主要职责是：

1、提出全县新型工业化和商务发展战略和政策，协调解决新型工业化和商务发展进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业、商贸和信息化融合发展。

2、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议；指导工业信息化、商务相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业信息化、商务固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业信息化、商务相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。

5、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进相关产业发展政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，协调配合相关部门加强安全生产管理。

8、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业、贸易市场发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、协调指导相关部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的重大事件。

11、指导全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸、煤炭等工业行业管理，负责做好无线电管理协调工作，配合做好全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产工作。

12、负责民用爆破器材仓储、化工（含石油化工）、医药、煤炭、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理。

13、组织全县工程系列初级职称评审工作。

14、指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，协助有关部门培育和发展农村市场；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织指导规范零售企业促销行为，协调整顿和规范市场经济秩序工作。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

15、贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法，拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责环江县对外贸易经营者备案登记审核工作。

16、负责本县外国专家管理及服务工作。

17、负责组织制订我县科技发展和科技促进经济、社会发展战略、方针和政策法规，会同有关部门研究制订我县科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划。

18、研究确定我县优先发展领域，研究分析促进经济、社会发展的重大课题；负责组织制订我县科技发展计划和规划，合理配置科技经费，协同有关部门计划落实科技有关政策，加强对科技工作的宏观调控。

19、负责组织制订我县基础性研究、应用研究、技术开发和科技成果转化的政策和措施；负责组织我县重大基础性研究，科技创新、高新技术发展、社会经济发展以及科技攻关等重点科技计划的制订与实施；负责重大科技成果的推广、新产品试制、科技扶贫等科技开发计划的制订和指导实施，协同有关部门推动社会科技进步。

20、配合协调开辟科技经费渠道，筹措科技资金，统一管理科技经费（技术研究与开发经费）和科学事业费，组织协调科技信贷的管理与使用，协助管理自治县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

21、组织制订科技合作与交流的政策与措施，负责科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备的引进工作和科技人员出国以及来访专家学者的审批，协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。

22、负责组织制订有关技术市场的政策法规，监督、检查技术合同法的实施；负责管理技术仲裁、科技无形资产评估和技术、信息市场；负责管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广协调工作。

23、负责协调有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人，组织指导科技管理干部的培训工作。

24、负责管理软科学研究和科技信息工作，指导科技第三产业和科技企业的发展，以及科技统计工作。

25、负责制订科学技术普及计划，牵头抓好科学技术普及工作。

26、指导、协调县直各部门及乡镇的科技工作，协同有关部门推动行业的科技进步；主管科技情报工作。

27、负责主管盐业工作，制定盐业产业政策，管理工业盐，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

28、承担自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

自治县工业信息化和商务局（自治县科学技术局）（一套人马，加挂科技局牌子）：现有人员编制14人，实有在职人员13人。工业信息化和商务局内设办公室、经济运行股、中小企业和信息化发展股、投资规划股（行政审批办公室）、执法监察股、能源资源股、外贸外资管理股、科技综合股。

下辖四个事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子）：人员编制6人，实有在职人员6人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子）：人员编制10人，实有在职人员10人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等；县商务中心(参公）：人员编制6人，实有在职人员5人。其主要职责是：1.贯彻落实国家、自治区、市有关内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；2.贯彻落实上级有关规范流通领域市场体系及流通秩序政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重点生产资料流通管理。3.承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。4.提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，指导城镇商业网点规划，推进流通产业结构调整、物流配送、电子商务等现代流通业发展。县节能监察中心：人员编制6人，实有在职人员6人，其主要职责是：负责宣传贯彻节能法律法规及有关政策;受节能行政主管部门委托对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察，依法对自治县重点用能企业的用能状况进行监督检查；参与制定节能监察计划，并对执行情况进行监督监察，受理全县能源利用违法，违规案件的举报，投诉和仲裁及处罚。

第二部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2911.85万元，其中本年收入2911.85万元，较2023年度决算数1206.20万元，增加1705.65万元，增长141.41%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2911.85万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1206.20万元，增加1705.65万元，增长141.41%，主要原因：支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）722.06万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数572.21万元，增加149.85万元，增长26.19%。

2.科学技术支出（206类）55.00万元，其中主要用于科学技术管理事务及其他技术研究与开发支出、对企业补助。较2023年度决算数189.01万元，减少134.01万元，下降70.9%。

3.社会保障和就业支出（208类）142.16万元，较2023年度决算数73.79万元，增加68.37万元，增长92.65%。主要用于保障职工基本养老保险缴费以及破产企业补助。

4.卫生健康支出（210类）0万元，较2023年度决算数77.89万元，减少77.89万元，下降100%，主要原因是本年无该项支出。

5.节能环保支出（211类）452.96万元，较2023年度决算数2.64万元，增加450.32万元，增长17057.58%，主要原因是：2024年水体污染，突发应急事件，购买相关物资以及节能环保治理。

6.农林水支出（213类）4.35万元，较2023年决算数增加4.35万元，增长100%。主要用于推动农产促销等经费支出。

7.资源勘探信息等支出（215类）1077.00万元，较2023年度决算数4.68万元，增加1072.32万元，增长22912.82%。主要用于企业补助资金支出。

8.商业服务业等支出（216类）399.48万元，较2023年度决算数168.56万元，增加230.92万元，增长137%。主要用于其他商业流通事务支出和其他涉外发展服务支出。

9.住房保障支出（221类）47.76万元，较2023年度决算数43.43万元，增加4.33万元，增长9.97%。主要用于缴纳职工住房公积金。

10.其他支出（229类）73.99万元，较2023年度决算数73.99万元，减少62.91万元，下降85.03%。

11.结余分配0元。

12.年末结转和结余0元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需结转下年。

（二）本部门2024年度总支出2911.85万元，其中本年支出2911.85万元，较2023年度决算数1206.20万元，增加1705.65万元，增长141.41%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）722.06万元，主要用于：基本经费支出662.63万元，项目经费支出59.43万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出544.07万元。主要原因是：因单位工作需求，招录新在职干部。

支出具体情况如下：30101基本工资158.66万元，30102津贴补贴49.15万元，30103奖金150.15万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资28.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费55.65万元，职业年金缴费0万元，30110职工基本医疗保险缴费26.34万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费1.23万元，30113住房公积金47.76万元，医疗费0万元，30199其他工资福利支出16.22万元。

（二）对个人和家庭的补助199.10万元，主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。

支出具体情况如下：30304抚恤金88.74万元，3030退休人员生活补助104.27万元，奖励金2.67万元，其他对个人和家庭的补助3.42万元。

（三）商品和服务支出33.94万元。支出具体情况如下：30201办公费2.54万元，30205水费1.54万元，30206电费0.26万元，30207邮电费3.02万元，30211差旅费3.82万元，委托业务费0万元，工会经费4.79万元，公务用车运行维护费2.27万元，其他交通费用15.09万元，其他商品和服务支出0.63万元。较2023年度决算数572.21万元，增加149.85万元，增长26.19%，主要原因是：本年度对个人和家庭的补助增加，补缴企业改制退休职工养老保险费。

2.科学技术支出（206类）55.0万元，主要用于：主要用于科学技术管理事务及其他技术研究与开发支出，下发对企业补助资金。较2023年度决算数189.01万元，减少134.01万元，下降70.9%，主要原因是：较于2023年，本年减少了三项科技费用支出。

3.社会保障和就业支出（208类）142.16万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出以及企业改革补助。较2023年度决算数73.79万元，增加68.37万元，增长92.65%，主要原因是：2024年企业关闭破产补助支出增加。

4.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理支出。较2023年度决算数77.89万元，减少77.89万元，下降100%，主要原因是：2024年度没有该项目支出。

5.节能环保支出（211类）452.96万元，主要用于：水体污染防治、能源节约利用。较2023年度决算数2.64万元，增加450.32万元，增长17057.58%，主要原因是：2024年水体污染，突发应急事件，购买相关物资以及节能环保治理。

6.农林水支出（213类）4.35万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。较2023年度决算数0.00万元，增加4.35万元，增长100%，主要原因是：为推动产销项目进行。

7.资源勘探工业信息等支出（215类）1077.0万元，主要用于：其他制造业支出、其他资源勘探工业信息等支出。较2023年度决算数4.68万元，增加1072.32万元，增长22912.82%，主要原因是：本年度下达对企业补助资金较多。

8.商业服务业等支出（216类）399.48万元，主要用于：其他商业流通事务支出以及其他涉外发展服务支出。较2023年度决算数168.56万元，增加230.92万元，增长137%，主要原因是：对企业补助资金增加。

9.住房保障支出（221类）47.76万元，主要用于：支付在职干部住房公积金。较2023年度决算数43.43万元，增加4.33万元，增长9.97%，主要原因是：2024年度新招录在职人员，支出增加。

10.其他支出（229类）11.08万元，主要用于：公务员年度考核奖以及退休干部春节慰问金。较2023年度决算数73.99万元，减少62.91万元，下降85.03%，主要原因是：2024年年度奖金实发数减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：已在本年度执行完毕，无结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是在本年度执行完毕，无结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出2911.85万元，较2023年度决算数增加1705.65万元，增长141.41%，其中：基本支出777.12万元，项目支出2134.73万元。

环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1168.19万元，支出决算为2911.85万元，完成年初预算的249.26%。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本单位日常运行费用支出。

(2)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为26.70万元，支出决算为176.7万元，完成年初预算的661.8%。预决算存有差异原因是：突发水体污染，应急事项管理以及相关物资购买。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为546.80万元，支出决算为717.19万元，完成年初预算的131.16%。预决算存有差异原因是：2024年度本单位在职干部人数增多，主要是为了保障在职人员的权益，单位日常事务运行经费以及2024年抚恤金支出增加。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成预算数，无差异。

(5)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为200.00万元，支出决算为55.0万元，完成年初预算的27.5%。预决算存有差异原因是：主要是用于项目科技三项费用支出，以及对企业的补助。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为55.36万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的100.52%。预决算存有差异原因是：2024年人员变动，存在部分差额。

(7)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为86.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：补缴企业改革补助退休职工养老保险金。

(8)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0.00万元，支出决算为276.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：突发应急事件，维护社会、环境稳定，主要用于购买水体治理物资。

(9)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为997.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据上级文件，2024年度下达对企业补助资金，促进企业发展及提高企业积极性与活力。

(10)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为80.00万元，支出决算为80.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据上级文件，支出相关对企业补助资金。

(11)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为297.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加对企业补助资金支出。

(12)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为102.00万元，支出决算为102.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已根据预算及相关文件支出，无差异。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为47.55万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的100.44%。预决算存有差异原因是：2024年度新招录在职人员，人员增加，基本保障支出增加。

(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度支出公务员年度考核奖金以及对退休干部春节慰问金。

(15)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：为促进产销项目进行，推动农产品销售，以促进相关企业以及农户增收。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出777.12万元，其中：人员经费743.17万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出33.94万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出544.07万元，完成年初预算的114.63%。预决算存有差异原因是：本单位工作需求，新招录在职干部，人员变动以致人员基本支出增加。

(2)商品和服务支出33.94万元，完成年初预算的91.24%。预决算存有差异原因是：由于工作需求变化，本年度支出减少。

(3)对个人和家庭的补助199.1万元，完成年初预算的300.53%。预决算存有差异原因是：补缴企业改革补助退休职工养老保险金。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为5.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为5.21万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：已下发到各负责乡镇代为发放，未从本单位支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数3.21万元，减少0.88万元，下降27.41%，主要原因是：从工作日常运行以及其他方面考虑，缩减相关费用支出，本年预算已全部支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：原因是全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：原因是全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，比上年决算数2.43万元，减少0.16万元，下降6.58%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：因工作需求，本年度减少对公务车使用次数；比上年决算数增加0.00万元。原因是：未新增购买公务用车。

公务用车运行费支出2.27万元，全年预算数为2.27万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异，预算已用于支出公务用车运行维护；比上年决算数减少0.16万元。原因是：因工作调整，减少出差次数。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出2.27万元。

（三）公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.78万元，减少0.72万元，下降92.31%，主要原因是：工作要求及内容调整。国内公务接待批次3次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为37.20万元,支出决算33.94万元，完成年初预算的91.24%，预决算存有差异原因是：根据单位运行实际情况支出。比上年决算数38.43万元，减少4.49万元，下降11.68%，主要原因是：政策要求节源，减少了部分相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

上年结转项目为2个。我单位2024年年初预算数为854.496万元，年中预算调整数为2734.829万元，调整后预算数为3589.324万元，全年预算执行数为2383.67万元，预算执行率66.41%。

根据环江毛南族自治县财政局关于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知（环财预〔2025〕7号）要求，我单位组织单位有关股室联合开展绩效自评工作，本单位当年项目支出数量19个、结转项目支出2个，自评数量21个，自评覆盖面100%，对项目完成情况及偏差原因和改进措施做了充分的讨论。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评结果。本单位整体支出自评得分95.4分。

1、产出指标完成情况分析。2024年本单位年初预算经费总额854.496万元,年中预算调整数2734.829万元，调整后预算数3589.324万元，全年执行数2383.67万元。完成了日常工作涉及的19个项目支出，保障了工业、商务和科技工作的正常顺利开展，较好的完成年度目标任务。

2、效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。

3、满意度指标完成情况分析。服务对象对政府工作的满意度达到90%以上。

（二）项目支出绩效自评结果。2024本单位项目资金有19个项目，年初预算数为276.39万元，年中预算调整数为2530.953万元，调整后预算数为2807.343万元，全年预算执行数为1606.552万元，平均预算执行率57.23%。19个项目自评平均分为93.71分，自评为“一等”等级的项目有16个，自评等级为“二等”等级的项目有2个，自评等级为“三等”的项目有1个。

其中项目名称“信创工作”的项目自评等级为三等，该项目是根据环安组办发[2023]2号文件精神，要求我单位认真贯彻落实做好信创工作而编制的预算项目。该项目评分等级低是因为本单位已经具备一套涉密电脑，为避免电脑配置超标，故年度内未进行采买工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251030101359.zip