环江毛南族自治县驯乐苗族乡水利站2023年单位预算公开

          环江毛南族自治县驯乐苗族乡水利站2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：驯乐苗族乡水利站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡水利站2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行有关水利工作的方针政策和法律法规，研究拟定水利发展战略、中长期规划、年度计划及主要河道、跨乡镇河流的流域综合规划并组织实施。

2、拟订用水政策并制定用水措施：拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定节约用水措施，组织、指导、监督节约用水工作。

3、组织水利设施管理与保护并控制水利工程：组织指导水利设施、河道及其岸线的管理与保护，组织管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程。

4、指导水利工作并协调乡镇供水工作：指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

5、承担抗旱指挥及协调抗旱：承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调防汛抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度。

6、承办乡党委、乡政府交办的其他事项

二、机构设置情况

本站为乡镇基层乡直单位，额定编制为事业编2人。设置站长岗位一个，工作人员岗位一个。由站长协调安排履行站内各项职能职责。

第二部分：驯乐苗族乡水利站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算22.84万元，同比增加0.75万元，同比增加3.41%。收入预算增加主要是因为本年职工的薪资较上年都有所提高，故本年度的预算较上年有所增加。

2023年支出总预算22.84万元，基本支出22.84万元，占支出总预算100%，同比上升0.75万元，上升3.41%，因为本年职工的薪资较上年都有所提高，故本年度的预算较上年有所增加。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算22.84万元，同比增加0.75万元，同比上升3.41%。

一般公共财政预算拨款22.84万元，同比增加0.75万元，上升3.41%。其中：自治县本级经费拨款22.84万元，同比增加0.75万元，上升3.41%。中央补助0万元，同比增加0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算22.84万元，基本支出22.84万元，占支出总预算100%，同比上升0.75万元，上升3.41%。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出0.36万元，占支出总预算1.58%，同比增加0.01万元，上升2.86%。

社会保障和就业支出2.91万元，占支出总预算12.74%，同比增加0.11万元，上升3.93%。

农林水支出17.4万元，占支出总预算76.18%，同比增加0.57万元，上升3.39%。

住房保障支出2.18万元，占支出总预算9.54%，同比增加0.08万元，上升3.81%。

四、财政拨款收支总体情况说明

22023年一般公共预算收入22.84万元，同比增加0.75万元，同比上升3.41%。其中：一般公共预算自治县自经费拨款（本级）22.84万元，同比增加0.75万元，同比上升3.41%。

2023年一般公共预算支出22.84万元，基本支出22.84万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加0.75万元，同比上升3.41%。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出总预算22.84万元，基本支出22.84万元，占支出总预算100%，同比增加0.75万元，同比上升3.41%。因为本年职工的薪资较上年都有所提高，故本年度的预算较上年有所增加。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出0.36万元，占支出总预算1.58%，同比增加0.01万元，上升2.86%。

社会保障和就业支出2.91万元，占支出总预算12.74%，同比增加0.11万元，上升3.93%。

农林水支出17.4万元，占支出总预算76.18%，同比增加0.57万元，上升3.39%。

住房保障支出2.18万元，占支出总预算9.54%，同比增加0.08万元，上升3.81%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出22.84万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加0.75万元，同比上升3.41%，其中：

工资福利支出22万元，占基本支出96.32%，同比增加0.74万元，上升3.48%。

商品和服务支出0.84万元，占基本支出3.67%，同比增加0.01万元，上升1.2%。

2.项目支出预算

项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出22.84万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加0.75万元，同比上升3.41%，其中：

工资福利支出22万元，占基本支出96.32%，同比增加0.74万元，上升3.48%。

商品和服务支出0.84万元，占基本支出3.67%，同比增加0.01万元，上升1.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费支出0万元，与2022年预算数0万元增加0万元，增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算0万元，同比增长0万元，增长0％。（三）公务用车费预算0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：

1.公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平

2.公务用车购置费预算0万元，，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排事业运行经费22.84万元，同比增加0.75万元，同比上升3.41%。主要本年度县级安排按22.84万元预算，充实事业运行经费。事业运行经费主要用于事业为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%；主要原因是本部门采购预算已列入政府采购预算中。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、领导工作用车0辆、其他用车0辆

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位所有财政拨款本级项目都按要求编制了绩效目标，并按要求编制了部门整体支出绩效目标。（详见附件）

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡水利站2023年预算公开报表

各单位可通过“预算管理一体化系统-2023年数据库-报表系统-1.8.1部门预算公开表”进行直接导出，导出后，务必核对表格相关数据无误后再行公开。因系统仅统一制定了一套报表，各单位在做单位预算公开时，导出此表后，可将各表标题中涉及“部门”的字眼相应修改为“单位”即可。