环江毛南族自治县第七小学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县第七小学

2023年部门预算公开

目  录

第一部分   部门概况

第二部分   2023年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2023年部门预算表格

第一部分：环江毛南族自治县第七小学基本情况

一、主要职责

1.贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。

2.制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。评估指导全校教育教学工作。

3.负责全校教师队伍建设，岗位培训、教师培训。

4.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

5.负责推进小学教育持续、稳定、健康发展。指导全校教育事业的发展。

6.负责组织本校做好学生学籍管理工作。

7.负责指导学生资助管理工作。

8.负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。

9.完成自治县教育局布置的其他工作任务。  

二、机构设置情况

本预算为环江毛南族自治县第七小学本级预算，无内设科室。

    三、人员构成情况

2023年全校总编制人数41人，其中教师控制数2人。借调人员22人，学校专职保安人员3人，兼职协管人员3人，食堂钟点工12人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2022年结算结余24.92万元，2023年收入总预算521.13万元。收入总计546.05万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算546.05万元，其中一般公共服务支出8.31万元，占支出总预算的1.5%；教育支出416.98万元，占支出总预算的76.5%；社会保障和就业支出69.01万元，占支出总预算的12.6%；住房保障支出51.75万元，占支出总预算的9.4%。

    二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算546.05万元，2022年支出总预算442.48万元，同比增加103.57万元，增加18.96%。增加的主要原因：2023年学校招收班级人数增加，教师人数增加。

其中：2023年度一般公共预算收入521.13万元，同比增加78.65万元，增加15%。上年结余收入24.92万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算546.05万元，其中一般公共服务支出8.31万元，占支出总预算的1.5%；教育支出416.98万元，占支出总预算的76.5%；社会保障和就业支出69.01万元，占支出总预算的12.6%；住房保障支出51.75万元，占支出总预算的9.4%。

具体支出预算如下：

1.其他群众团体事务8.31万元，全部是基本支出预算。主要用于学校工会活动，如文体比赛活动、节日慰问、红白喜事慰问、教师医疗互助等方面支出。

2.教育支出416.98万元，主要用于教职工工资发放。

3.社会保障和就业支出69.01万元，主要用于教职工单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障支出51.75万元，主要用于教职工单位住房公积金缴费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2022年结算结余24.92万元，2023年收入总预算521.13万元。收入预算总计546.05万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算546.05万元，其中一般公共服务支出8.31万元，占支出总预算的1.5%；教育支出416.98万元，占支出总预算的76.5%；社会保障和就业支出69.01万元，占支出总预算的12.6%；住房保障支出51.75万元，占支出总预算的9.4%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出521.13万元，其中人员经费512.82万元，具体支出预算如下：小学教育支出392.06万元，占支出总预算的76.5%；社会保障和就业支出69.01万元，占支出总预算的12.6%；住房保障支出51.75万元，占支出总预算的9.4%。

公用经费8.31万元。用于其他群众团体事务支出。占支出总预算的1.5%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出521.13万元，具体支出预算如下：

1.工资福利支出512.8万元，其中基本工资187.52万元，津贴补贴11.31万元，奖金59.91万元，绩效工资102.03万元，医疗保险27.39万元，其他社会保险3.88万元。

3..机关事业单位基本养老保险缴费69.01万元，其中：基本支出69.01万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.住房公积金51.75万元，其中：基本支出51.75万元，主要用于住房公积金缴费支出。

5.工会费支出8.31万元，主要用于学校工会活动，如文体比赛活动、节日慰问、红白喜事慰问、教师医疗互助等方面支出。

6.对个人和家庭补助0.024万元，主要用于独生子女保健费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2022年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我校将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明　

1.事业单位相关运行经费预算无安排。

　　2.政府采购预算无安排。 

3.国有资产占用情况说明 

公务用车占有情况说明：我单位没有公务用车；单价50万元以上通用设备0台，单价100万以上的专用设备0套。

4.重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位项目绩效考评3个。

一个是桂财教〔2020〕166号 提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(营养膳食补助)，预算金额7.28万元，年度绩效目标是通过桂财教〔2020〕166号 提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（营养膳食补助）的拨付，提高学生生活水平，促进身体健康成长。

另一个是义务教育中央级公用经费，预算金额10.73万元，自治区公用经费预算金额6.90万元，年度绩效目标是通过义务教育中央级公用经费的拨付，保障学校各项工作的正常开展，提高教育教学质量。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

注：本表无数据

注：本表无数据